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REGLAMENTOS PARA COMPRAS
1- El Encargado Del Departamento Solicita Al Director General De
Prisiones, Por Medio De Una Comunicación, La Compra.
2- El Director Autoriza Por Medio De Su Firma Y SelloDicha
Compra.
3- La Persona Autorizada, Prepara Y Firma Las Solicitudes de
cotización. Deben Ser Por Lo Menos Tres (3), Firmadas Y
Selladas Por El Proveedor.
4- Recibidas Las Cotizaciones, LaPersona Autorizada, Seleccionara
La Mejor Opción. Tomando en consideración: Calidad Y Precio.
5- Una Vez Seleccionado El Servicio O El Bien, Se Emite La Orden
De Compra Correspondiente. DebidamenteFirmada Y Sellada Por
La Persona Autorizada.
6- El Departamento Financiero Revisa El Expediente, Observando
Que Se Hayan Cumplido Todos Los Procedimientos. Y Solicita La
Emisión Del ChequeCorrespondiente.
7- El Expediente Es Enviado al Departamento de Auditoria Para Su
Evaluación Y Visto Bueno.
8- Por Ultimo, La Subdirección Administrativa Autoriza La Emisión
De Dicho Cheque. Y Procede ARecabar Las Firmas Autorizadas.
NOTA: Ningún Departamento esta autorizado a realizar Gestiones de
Compras. Todo proceso deberá realizarse a Través de la vía
correspondiente. Cumpliendo para todoCaso, El Procedimiento
Establecido.

PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS DE EQUIPOS Y
MATERIALES DE OFICINA
1- DETERMINACION DEL MÁXIMO Y MINIMO DE
CANTIDADES EXISTENTES EN INVENTARIOS Y
MATERIALES DEOFICINA
El encargado de compra debe mantener en coordinación con el
encargado de almacén, el máximo y el mínimo de cantidades existentes
de cada artículo y/o producto, identificado en la tarjetera deinventario.
El encargado de almacén deberá informar diariamente al encargado de
compras, y al director administrativo, sobre el mínimo de existencia de
los artículos bajo su responsabilidad y éstossupervisar lo informado.
Sólo previo a esta información procederá el pedido.

2- SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS:
La solicitud de compra de bienes y servicios debe describir todas las...