Temas para auditoria

NOTAS PARA TENER EN CUENTA AUDITORIA

Buenos días

Por favor tener en cuenta para la preparación de la auditoria que tendremos en sucre el 21 de julio de 2010:

· Política decalidad actualizada, conocer la policita y objetivos, se pregunta ¿ cómo contribuye usted en su cargo para lograr los objetivos de la política?
· Como conoció los cambios de la política decalidad porque medio?
· Se debe tener evidencia de la divulgación de los cambios en la política
· Se debe publicar el organigrama la política y sus objetivos
· Archivo lorevisaran según circular dr Jervis
· Se debe conocer la caracterización de los procesos
· Cada funcionario debe estar actualizado en el manejo de sus procesos
· Se debentener copias de seguridad del los archivos
· Se debe tener clave de acceso al equipo
· Se debe tener actualizadas todas la hojas de vida , formatos que manejan
· Plan decapacitación su seguimiento
· Registro de actividades de bienestar laboral
· Todo el personal debe conocer la normatividad que rige sus procesos , decretos resoluciones circularesse l prestara especial atención proceso de autorización, aseguramiento, recobros
· Manejo de atención usuario como se coordina la entrada , la asignación de turnos, que información se leda al usuario a su llegada a las instalaciones
· Estarán atentos al servicio que se presta al usuario, tal vez pregunten alguno al azar sobre la atención que recibe.
· Con loscambios que se están se están presentando con la normatividad que se está haciendo , como lleva el proceso , que si lleva de manera maneja diferente al de otra sucursal , si recibió instrucciones porparte del nivel nacional .
· Capacitación al usuario por parte de aseguramiento , informa o capacita sobre la línea 018000 , página web, entrega folletos , ¿se lleva registro de estas...