Teoria de la administracion general y la administracion en salud en colombia

CONTROL INTERNO

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COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

1. OBJETO

Determinar la metodología para el desarrollo de los elementos del componente Actividades de Control establecidos en el Modelo de Control Interno MECI para las Unidades Tecnológicas de Santander que permitan lograr los siguientes objetivos:



Establecer guías de acción que dirección en laoperación de la entidad pública hacia la implementación de las estrategias organizacionales.



Mantener la coherencia y armonía entre los lineamientos estratégicos y la operación de la entidad.



Definir los parámetros de operación de cada proceso, sus actividades, tareas, responsables, flujo de información y recursos requeridos o necesarios para la adecuada gestión u operación de laentidad.



Identificar para los diferentes riegos detectados, las medidas de prevención o corrección que permitan minimizar su impacto y controlarlos.



Establecer mecanismo de medición para cada uno de los proceso que permitan evaluar la gestión de la entidad pública en cuanto a eficacia, eficiencia y efectividad.

2. DEFINICIONES

Eficacia: Capacidad de lograr los objetivos ymetas programadas con los recursos disponibles en un tiempo predeterminado. Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos establecidos. Eficiencia: Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado. Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización.ELABORADO POR: Secretaria General

REVISADO POR: Representante de la Dirección

APROBADO POR: Vicerrector FECHA DE APROBACION:

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COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

Efectividad: Cumplimiento al ciento por ciento (100%) de los objetivos planteados.

3. RESPONSABLE:

EQUIPO OPERATIVO MECI RESPONSABLES DE LOS PROCESOS. 4.DESARROLLO

4.1 POLITICAS DE OPERACIÓN

4.1.1 Generalidades. Las políticas de operación son guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la entidad pública; define los límites y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, los planes, proyectos y políticas de administración de riesgos.

La definición y divulgación de lasPOLÍTICAS DE OPERACIÓN es responsabilidad del nivel directivo. Por su parte, su ejecución y evaluación permanente está a cargo de los niveles ejecutivos, operativos y de todos los servidores públicos de la entidad.

Las políticas de operación facilitan el control administrativo y reducen la cantidad de tiempo que los administradores ocupan en tomar decisiones sobre asuntos rutinarios. Así mismoestablecen normas administrativas para garantizar el desarrollo de los objetivos de la institución.

Las políticas de operación están directamente relacionadas con los otros elementos del

ELABORADO POR: Secretaria General

REVISADO POR: Representante de la Dirección

APROBADO POR: Vicerrector FECHA DE APROBACION:

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COMPONENTEACTIVIDADES DE CONTROL

componente Actividades de control ya que éstas constituyen la base para la definición de controles e indicadores, necesarios para evaluar el desempeño del control interno y el cumplimiento de los fines de la entidad.

4.1.2 Identificación de Políticas. En cada uno de los procesos comprendidos dentro de Modelo de Operación, se definen Políticas de operación, las cuales sefundamentan en los siguientes criterios:
   

Objetivo del proceso. Riesgos y Políticas de administración del riesgo. Requerimientos y necesidades del Cliente. Especificaciones del servicio.

Como herramienta a aplicar por los dueños de proceso para la definición de políticas de operación que se orienten a los criterios establecidos.

Finalmente el consolidado de las políticas de operación...