Test

O

00327498030701

3723274980307

GRAL SAN MARTIN 862 4 407
S2000CJL Rosario Santa Fe

RESUMEN DE CUENTA
Saldo Anterior

21/10/2012

1.468,76

15/11/2012

-1.468,76

24/11/2012

1.493,40

Pagos Realizados
Pago 437157341

Cargos del Mes
Factura A2106-06789641

TOTAL A PAGAR

$ 1.493,40

Tu línea Personal te permite acceder a los siguientes servicios:
MensajeMultimedia
Personal Wap

Mensaje Personal SMS
Servicios Mi Personal/Interactivo

Contestador Personal

Con Plan Grupo Business P.U.L. 120

Video Call

120 Minutos Libres

3 líneas
Con Plan Todo Incluido Black

500 Minutos Libres
neas.
N° de Ref. de Pago

3274980307

IMPORTE A PAGAR

N° de Ref. de Pago

3274980307

IMPORTE A PAGAR

N° de Ref. de Pago

3274980307IMPORTE A PAGAR

316132749803072000000000000000000004

Cupón de Pago Cerrado.
Cupón válido sólo para el pago de ésta factura.

VENCIMIENTO 14/12/2012
N° de Ref. de Pago
IMPORTE A PAGAR

Factura N° 2106-06789641
3274980307
$ 1.493,40

VENCIMIENTO 14/12/2012
N° de Ref. de Pago
IMPORTE A PAGAR

1/5

Factura N° 2106-06789641
3274980307
$ 1.493,40

VENCIMIENTO 14/12/2012

FacturaN° 2106-06789641

N° de Ref. de Pago
IMPORTE A PAGAR

316132749803071000000149340141220123

3274980307
$ 1.493,40

000000

Telecom Personal S.A.
Lugar de Emisión: Migueletes 2423 - (C1428ASM) C.A.B.A
IVA Responsable Inscripto - Agente de Retención R.G. 18/97
C.U.I.T. N° 30-67818644-5
Ing. Brutos: Conv. Mult. N° 901-172963-3
Inicio de Actividades: 11/03/1996

FacturaORIGINAL

A

Código N° 1
00327498030701

20112012

3067818644501210662485882346997201212045
Hoja 1 de 1

TOTAL FACTURA

$ 1.493,40

VENCIMIENTO

14/12/2012

PERIODO FACTURADO

2111

SERGIO ESTEBAN GREGORI

FACTURA NRO.:

2106-06789641

FECHA DE EMISION
CANTIDAD DE LINEAS FACTURADAS

24/11/2012
4

VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA

GRAL SAN MARTIN 862 4 407
S2000CJLRosario Santa Fe

IVA Responsable Inscripto
CUIT 23-30169355-9

21/10/2012 al 20/11/2012

15/01/2013

FACTURA
CARGOS

Cant.

P. unitario
s/IVA

Total
Bonif. s/IVA

Alícuota
IVA

P. Total
s/IVA

Cargos Fijos
INFO PERSONAL

Plan Todo Incluido Black (21-11 - 20-12)
Plan Grupo Business P.U.L. 120 (21-11 - 20-12)
Personal Datos Móviles (21-11 - 20-12)
Interflota PersonalMensaje Personal 100 Libres
Abono Internet Móvil 100Mb (21-11 - 20-12)

1,00
3,00
1,00
2,00
3,00
1,00

182,5200
44,7500
89,0000
11,0000
14,5000
23,1700

-30,00

27%
27%
21%
27%
27%
21%

182,52
134,25
59,00
22,00
43,50
23,17

464,44
Cargos Variables
Minutos Aire Libre
Minutos Aire Sin Cargo
Minutos Aire Excedentes
KB Tráfico Excedentes
Mensajes PersonalLibres
Mens de texto env a linea fija
Mensajes SMS Enviados
env Trivia 70705 Intertron
Descuento según plan Mensajes Personal
Descuento según plan Servicio de Datos
Minutos LDN

860,00
1079,00
357,00
625,00
250,00
2,00
535,00
9,00
1,00
1,00
48,00

0,3626 *
0,0010 *

-65,2600
-0,6200
0,1100

27%
21%

129,45
0,65

27%
27%
27%
27%
21%
27%

0,80
141,14
22,19-65,26
-0,62
5,28

233,63
Otros Cargos
Sdo.Pend.Fact.Vta.Nº A2232-00212877 Cuota 3/6

1,00

579,3600

0%

579,36

579,36
Impuestos
IVA 21%
IVA 27%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%

17,26
166,29
25,44
6,98

215,97

TOTAL FACTURA
Son Pesos Mil cuatrocientos noventa y tres con 40/100.
* Precio promedio unitario

162385AFPN-TR-PAISP1-011212/A/N-RGCF/1/701/132

2/5

$ 1.493,40
C.A.E. Nº 62485882346997
Fecha Vto. C.A.E. 04/12/2012

Hoja 1 de 3

TOTAL DE LINEA
SERGIO ESTEBAN GREGORI

$ 306,80

VENCIMIENTO

Usuario: SERGIO ESTEBAN GREGORI

14/12/2012

PERIODO FACTURADO

21/10/2012 al 20/11/2012

FACTURA NRO.

A2106-06789641

LIMITE DE CONSUMO DE LA LINEA

Plan Todo Incluido Black
Cantidad de Minutos Libres...