the wolf of wall street
PLAN DE TRABAJO
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO
MODALIDAD
PASANTÍAS
CONTADURIA PÚBLICA
NOMBRE DEL PASANTE
CEDULA DE IDENTIDADTELEFONOS:
GABRIELA PAOLA LOSSADA SHAND
19.495.497
0414-1698282
0261-7435087
NOMBRE DE LA EMPRESA (Indicar Teléfono y dirección)
DEPARTAMENTO (S)
Cervecería Polar, C.A0261 – 7306180 Kilometro 10. Vía la cañada, San Francisco Estado Zulia
Gerencia de Auditoria
Tutor Industrial
TUTOR ACADEMICO
Lcdo. Edgar Nieto
Gerente de Auditoría
Lcdo. Eduardo PrietoPERIODO ACADEMICO
FECHA DE INICIO Y FINALIZACION
Sep-Dic 2012
07-09-2012
06-11-2012
ACTIVIDADES QUE HE REALICE
Verificar la solicitud del pedido quefueron creada después de haber creado el pedido.
Verificar la creación de los pedidos sin petición de oferta.
Verificar las diferencias existentes entre las cantidades solicitadas en el pedido Vslo recibido en el almacén.
Verificar compra de materiales de lento movimiento (Rotación).
Verificar proveedores que presentan devoluciones de materiales de manera recurrente.
Verificarproveedores que suministran solo 3 tipos de materiales.
Verificarla creación de pedidos fraccionados para obviar la estrategia de liberación por parte de personas autorizadas.
Verificar compra de un mismomaterial con diferente clase de pedido.
Verificar en el historial del pedido el registro de facturas sin entrada de mercancía.
Verificar la creación del pedido que exceden el Stop máximo delmaterial.
Emisión informe final de Auditoría.
Elabore un análisis detallado de los gastos de la agencia.
Conciliación de activos fijos para la agencia.
Examine las cuentas por pagar con casos dela agencia.
Asistí a una auditoria física de materiales s en el almacén de planta modelo
Colaboración en el dpto. de contraloría
Ordenar y verificar las corridas para emitir los pagos....
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