TI PPC Diagrama De Proceso Ciclo De La Orden Al Cobro 20110721

Macroproceso del Pedido al Cobro

Cobranza Cuentas
Campo
Inicio

Recepción del
pedido
(Portal de Ventas)

Procesamiento y
registro del pedido

Facturación y
embarque

Entrega y
Liquidación

Fin
Cobranza Cuentas
Clave

05 de agosto de 2011

Página 1

Ciclo de la Orden al Cobro – Recepción del Pedido (Portal de Ventas)
Representantes de Ventas - Clientes

Recepción del Pedido

Inicio

EDA
Envío depedido

Captura de pedido
Sistemas
Clientes

Portal de
Ventas

Ventas
Ventas

1

Recepción
de
Recepción
de
Recepción
de
Recepción
de
Recepción
de
pedido
en
FTP
Recepción
de
pedido
en
FTP
Recepción
de
pedido
en
FTP
pedido
en
FTP
pedido
en
FTP
pedido
en
FTP
pedido
en FTP
(Una
carpeta
por
sucursal)

1

Operaciones
Operaciones
TI-Cadena
TI-Cadena de
de Suministro
Suministro
Traslado a carpetas
paraprocesamiento
Conversión de
de Pedido
archivos de pedido
·
Automático
·
Manual
Lay-Outs

Separaciones
especiales para
clientes: IVA / No
IVA
Psicotrópico, #
líneas

2

¿Existe
Farmacia?

Sí

¿Existe artículo?

Sí

Registro de pedido
en BD Maestra del
Portal de Ventas

Separaciones
especiales de
pedido

3

TI – Operaciones
Resp: Raúl Rojas

No
Horarios
dependiendo del
cliente

Registro de error(Bitácora de
errores)

Entregar el
reporte de
farmacias y
artículos a ventas
y catálogos

Bitácora de
farmacias y artículos
faltantes
Tablero
de
Control
Registro en Reporte
de Transmisión

No

Conversión a
Plantilla Estándar
Oracle

Sincronización con
BD Maestras de
Oracle
(Temporales)

1

4

Ciclo de la Orden al Cobro – Procesamiento y registro del pedido
Procesamiento del Pedido
7
Order
OrderImport
Import

1

ORACLE
OM

6

Mer
Leo
Mty
Vhsa
Tij
Her
Chi
Fin

Arranque
automático de
Order Import
por sucursal

Validación del
pedido

- Tipo de pedido
- Farmacia
- Artículo
- Lista de precio
- Autorizado
Psicotrópico

TI – Operaciones
Resp: Raúl Rojas

5

¿Pedido
correcto?

No
Registra
Evento /Error

¿Validación de
Crédito
aprobada?

Sí

No

Inteligencia Comercial
Resp: Arturo Jimenez

Ajustapedido al
límite máximo
disponible

Registro del pedido

Validaciones de
Artículos y Crédito
estándar Oracle

Registro de pedidos
directos en la
pantalla de OM

8
2

Sí

Validación de
Crédito Disponible

Inicio

Registra
Evento /Error

Ordena los
productos de
los más
baratos al
más caro

- Tipo de
crédito (COD
o CRE)
- Cliente no
retenido
- Crédito
mensual
disponible
- Límite de
venta diaria

Ciclo dela Orden al Cobro – Surtido del pedido
Procesamiento del Pedido

TI – Operaciones
Resp: Raúl Rojas

2

9

10

Liberación
Liberación de
de Pedido
Pedido (SRS)
(SRS)

Generación
Generación de
de Ordenes
Ordenes de
de Surtido
Surtido

Validación de
existencia
caducidad (elimina
productos que no
cumplen regla)

Separación de
pedidos

Genera Ordenes de
Surtido de Pedidos

De acuerdo a
subinventariosdisponiblesd

De acuerdo a
subinventarios
disponiblesd

Almacén
Supervisor

Determina
ubicaciones con
existencia

Asignación Manual
de Orden de Surtido

Separación por
prioridad y
subinventario

Almacén
Surtidor

ORACLE
WMS

11

Surtido de Pedidos

Almacén
Escaneador

12
Entrega a
embarques

Registro de bultos
Número de bultos
que integran una OS

Empaque de
Productos

Sí

¿Surtido
completo?

No3

Registra faltantes

Sí

¿Autoriza
diferencia?

Revisión de surtido
por escaneo

No

Impresión de
Ordenes de Surtido
según prioridad

Asignación de
Orden de Surtido se
registra en Oracle

11

Ciclo de la Orden al Cobro – Facturación y embarque
Surtido y facturación

Distribución
Resp: Sergio Robledo

Prioridad
Orden

3

Separación de
bultos por estación
de ruta

ORACLE
SHE

13

Porcentaje deavance de ruta

¿Ruta completa?

Corte de Ruta Confirmación del
envío

No
Proceso de alto
nivel

Impresión
Documentos
Guía de Reparto,
recolección y
devoluciones

FACE
Factura Electrónica
Cadena y Sello
Digital

Impresión de
facturas/remisones

Genera Factura
(Archivos texto)

Sí

Auto Invoice
(Generación de
facturas)

¿Tipo de pedio
Factura?
14
No

TI – Operaciones
Resp: Raúl Rojas

Sí

Genera...