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1. OBJETIVO Asegurar el control de los documentos que forman parte del Sistema de Gestin de la Calidad. 2. ALCANCE La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad es la incluida en los siguientes niveles Tabla 1 Estructura de la Documentacin del Sistema Nivel Documento Nivel 1Poltica de Calidad, Objetivos de Calidad y Manual de Calidad.Nivel 2Procedimientos Documentados.Nivel 3Instruccionesde Trabajo, Matrices y Normas Internas. Nivel 4Documentos externos (Normas Internacionales relacionadas al Sistema de Gestin de la Calidad, a Electro Puno S.A.A o al servicio y documentacin del cliente).Nivel 5Formatos para los registros de la calidad, incluyendo los registros en medios electrnicos. 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 3.1. Manual de la Calidad Documento que especifica el sistema degestin de la calidad de una organizacin. (ISO 90002008) 3.2. Procedimiento Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso (ISO 90002008) 3.3. Instruccin de trabajo Documento que describe en detalle cmo debe realizarse una tarea especfica. (Por ejemplo Instruccin para realizar la conexin de un medidor de energa elctrica, instruccin para el contraste de un medidor, etc.) 3.4.Documento Externo Documentos no elaborados por Electro Puno que normalizan algunos procesos de la empresa que se encuentran dentro del sistema de gestin de calidad. 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Manual de la Calidad, Captulo 7 EPU L 01 CC, Lista de Documentos del Sistema de Gestin de Calidad. 5. RESPONSABILIDADES El representante de la Direccin es el responsable de la revisin del procedimiento y elcoordinador de calidad es responsable de la aplicacin y cumplimiento. 6. DESCRIPCION El proceso de elaboracin, revisin, aprobacin, publicacin, implementacin y modificacin de los documentos elaborados por Electro Puno S.A.A. se describe a continuacin. Elaboracin. Se deben elaborar los procedimientos, instrucciones de trabajo y formatos, considerando lo descrito en el presente documento. En esta etapael autor debe consultar a las reas involucradas y llegar a acuerdos que aseguren la efectiva implementacin del documento. El autor es la persona o personas encargadas por el comit de calidad para la elaboracin de los documentos. Los procedimientos, instructivos y formatos elaborados sern comunicados mediante documento interno a los responsables de la tabla 3 con copia al coordinador de calidad parala revisin de la estructura y los requisitos establecidos en el sistema de gestin de calidad. 6.2 Estructura de los documentos 6.2.1. En los procedimientos e instrucciones de trabajo se pueden utilizar diagramas de flujo para facilitar la descripcin de los mismos. El formato de los encabezados, deben ser similar al Esquema 01 ESQUEMA 01 FORMATO DE ENCABEZADO TITULO DEL DOCUMENTO . CdigoEPU-.-..-.. Revisin Aprobacin DD-MM-AAAA rea Pgina 1 de 1 Los autores debern considerar la siguiente estructura en la elaboracin de los documentos. 1. Objetivo. 2. Alcance. 4. Documentos de referencia. 3. Definiciones. 5. Responsabilidades. 6. Descripcin del proceso o actividad. 7. Indicadores. 8. Registros. 9. Anexos. 6.2.4. El tipo y tamao de letra deben ser redactados con letra Tahoma tamao 11.6.2.5. Los documentos deben ser codificados conforme se indica en el Esquema 02. Para identificar un documento se utiliza el cdigo y el nmero de revisin indicado en el Esquema 01. Un documento nuevo lleva el nmero de revisin 01, cuando este documento se modifica se identifica con revisin 02 y as sucesivamente. ESQUEMA 02 CODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS Revisin y Aprobacin Los responsablesindicados en la Tabla 2 revisan y aprueban los documentos del Sistema de Gestin de Calidad. El coordinador de calidad, verifica que el documento cumpla con las disposiciones de este Procedimiento, con la Poltica de Calidad, con la Norma ISO 90012008 y que sea consistente con los dems documentos del Sistema de Calidad as como su efectividad y redaccin. 6.3.2 El responsable de la aprobacin revisa que...