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AREA: HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENT
PROYECTO MINERO CASERONES
INSTRUMENTO DE AUDITORIA

Empresa
VCM
Nombre de Contrato auditado
382

Nombre Administrador de Obra /Contratista
RodrigoAhumada / Nelson Valladares
Nombre del Responsable del Contrato HSE
Juan Bugueño
Nombre/ e-mail / Fono; Jefe de Departamento Empresa Auditada
Maximiano Olguín 69187751

Periodo evaluado(Mensual)
Febrero
Fecha de realización auditoria
07 Marzo 2012
Porcentaje final de Cumplimiento auditoría
94.35 %

Masa promedio trabajadores (período)
81
Nº Accidentes (período)
0
Días Perdidos(período)
0

Nombre del experto TFA que realiza auditoría
Victor Cristi O.
Nombre Jefe del Departamento


Observaciones:






Modulo 1 Verificación de Cumplimiento de Plan SSO&MA;Empresa Contratista. ) Planes de Gestión de Riesgo basados en el Plan de Proyecto Caserones



Preguntas

Criterio de Evaluación
CUMPLIMIENTO %

Puntaje Obtenido


0
25
50
75
100OBSERVACIONES
Ponderado
Real

1.1 Cláusulas esenciales del SSO&MA

1.1.1
Programa de Gestión de Prevención de Riesgos

Deberá presentar en físico el Programa mencionado para elProyecto en específico.




100
Se encuentra emitido a los organismos (mutual, Sernageomin y seremi de salud)
10
10
1.1.2
Política de MLCC / FLUOR
La política ha sido difundida y publicada entreel personal de Faena





100
Presentan respaldos
7,5
7,5

1.1.3
Planificación

Se debe indicar en este Proceso a lo menos: Responsabilidades, Requerimientos legales, Objetivos,identificación de peligros (Matriz de Riesgo vigente)



75

Requerimientos legales incompleta, Matriz de riesgos se encuentra actualizada, falta difusión al 20% del personal
7,5
5.6
1.1.4Implementación

Se debe indicar en este Proceso a los menos: Estructura-organización, Capacitación y competencias, Consulta y comunicación, Control de datos, Control operacional, Preparación y respuestas...