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Páginas: 3 (511 palabras) Publicado: 11 de junio de 2009
SERVICIOS DE MULTIMARKETING S.A DE C.V.
FECHA ENVIADA A TESORERIA : 20090601 FECHA DE PAGO POR TESORERIA : 20090601 No. DE CUENTA DEL BANCO DONDE SE PAGO: 001 01 65501876131

1

ESTADO No. DECTA

BENEFICIARIO

RFC -- PROVEEDORES --- TRANSFERENCIA --

PLAN

PRESUP

NO REC

IVA

IMPORTE

TOTAL

BACOM-BANCOMER, S.A.... 012180001619553651

MONROY MUÑOZ GUILLERMINAREEM.DESPENSA F/100 GUILLERMINA VDM JCMV 0010 09/0276 17478 205.27 1,573.76 1,573.76

TOTAL ..

1,573.76

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ESTADO No. DE CTA

BENEFICIARIO

RFC

PLAN

PRESUP

NO REC

IVA

IMPORTE

TOTAL

-- SOLICITUDESDE FONDO --- TRANSFERENCIA -ACAPULCO ... LAVAT BURGOS VALERIA MARGARITA
| AC0015 TRANSPORTE AMA 0804 09/0289 AC0015 340.00 340.00

60531139564 AGUASCALIENTES ... 60524454727 CD. JUAREZ 60519258138CHIHUAHUA ... ...

PEREZ FALCON SONIA
| AGS254 REEM ALIMENTOS AMA 0804 09/0289 AGS254 70.00 70.00

SUAREZ TORRES ALICIA
| CJ1473 REEM.CONSUMO INTERNET JCMV | CJ205 REEM.CLIP BROCHES FOLDERSSOBRES JCMV 0100 0100 09/0278 09/0278 CJ1473 CJ205 2,210.07 340.00 2,550.07

JAQUES SALAZAR VIRGINIA
| CH708 REEM GASTO DE VIAJE AMA 0804 09/0289 CH708 2,105.00 2,105.00

60519560240 LOPEZ SANTOSMA... 56546325618 MERIDA ... 60531369693 MORELIA ...

LOPEZ SANTOS MATILDE
| CZ473 REEM TRANSPORTE AMA 0804 09/0289 CZ473 230.90 230.90

MEDINA MIGANGOS ROMY
| SM0009 GTOS A COMP.P/PAGO DE LUZJCMV | MD1090 REEM.RENTA DE FOTOCOPIADORA JCMV 0100 0100 09/0278 09/0278 SM0009 MD1090 6,046.00 920.00 6,966.00

PURECO SANCHEZ NATALIA ROMINA
| ML543 REEM GASTO DE VIAJE AMA 0804 09/0289 ML543 510.00510.00

60522556397 PACHUCA ... 56590984081 PACHUCA ... 56586331739 PUEBLA ... 60518186434 QUERETARO 60518828654 SAN LUIS ... 60531188330 SANTANDER GDL ... 65501910675 ...

GONZALEZ ISIDRO...
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