TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y DE SEGUIMIENTO


1. OBJETIVO O RESULTADO ESPERADO

Establecer la metodología para la identificación, gestión y toma de acciones frente a las no conformidades con el fin de eliminar las causas de los problemas queafectan la calidad del servicio.


2. POBLACIÓN OBJETO

Aplica para todos los procesos de la unidad Dejan Huella.


3. LIMITES

Inicio: Reportar la no conformidad
Fin: Seguimiento a las accionestomados


4. RESPONSABLES POR LA EJECUCIÓN

Todo el personal de Dejando Huella


5. DEFINICIONES

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidaddetectada

Acción Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción preventiva: Es aquella acción tomada paraeliminar las causas de un problema potencial.

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados





6. ACTIVIDADES

No. y nombre de laActividad
Descripción
Responsable
Registro
1. Reportar la no conformidad
Identificar no conformidades en los procesos en las auditorías internas o externas, por medio de las manifestaciones de losusuarios, las encuestas de satisfacción, notificaciones de los funcionarios o en revisiones de la gerencia se evidencia la existencia de una no conformidad real o potencial el paso a seguir es notificarla enel formato de evento adversos y posibles servicios no conformes y enviarse a calidad igual que se debe notificar de inmediato al coordinador responsable del proceso.
Para los servicios tercerizadosusar el formato de no conformidad establecido por el cliente.
Se permite reportar la no conformidad por correo electrónico.
Todo el personal
Reporte de eventos adversos y no conformidades
Correo
2.Implementar acciones inmediatas
El personal que se encuentra en el servicio en el momento en que se presenta el evento o no conformidad debe tomar acciones inmediatas (Correctivas) encaminadas a...