trabajo auditoria
Páginas: 2 (400 palabras)
Publicado: 10 de febrero de 2016
DESCRIPCION DE LA ENTIDAD
Es una asociación de plataneros a nivel departamental de segundo nivel, dentro de sus asociados están asociaciones de plataneros municipales, su principal actividadeconómica es la de servir de comercializador a estas asociaciones de primer nivel y como actividad secundaria administra un fondo rotatorio para préstamos de fomento a los asociados de primer nivel.ORGANIGRAMA
CUESTIONARIO APLICADO A LA ENTIDAD
PREGUNTAS
SI
NO
NO
APLICA
COMENTARIOS
1. ¿Existe algún método para evaluar los inventarios?
X
Se evalúa elinventario a través de promedio ponderado.
2. ¿existen métodos de conciliación?
X
Se realiza comparación con las órdenes de venta y las planillas que llena el encargado de logística en planton.
3.¿existe algún control que prevenga de pérdidas (daños o robos)?
X
El inventario es pesado en tres veces durante el proceso de entrega del producto.
4. ¿la revisión del inventario la realiza unfuncionario permanente?
X
5. ¿se le da un trato especial al inventario sobrante?
X
Se pide exclusivamente la cantidad que se va a vender.
6. ¿se tiene un encargado específico en el departamento deinventario?
X
La empresa no maneja un departamento de inventarios.
7. ¿se maneja un sistema de control de calidad del inventario?
X
Se hace un proceso de calidad y peso del inventario al llegar alplanton.
8. ¿se almacenan las existencias de una manera ordenada y sistemática?
X
El inventario que entra inmediatamente sale.
9. ¿Existe un interes por la junta directiva por la integridad y valoreseticos?
X
10. ¿otorga la gerencia incentivos que fomentan el interes de cumplir objetivos y metas ?
X
no existe politicas de incentivos de parte de la gerencia.
11. ¿Existe un codigo de eticaaptado por la entidad?
X
No hay.
12. ¿Es establecido un mecanismo para comunicar a la gerencia y empleados sobre la importancia del control interno?
X
No hay ninguna comunicación del control de la...
DESCRIPCION DE LA ENTIDAD
Es una asociación de plataneros a nivel departamental de segundo nivel, dentro de sus asociados están asociaciones de plataneros municipales, su principal actividadeconómica es la de servir de comercializador a estas asociaciones de primer nivel y como actividad secundaria administra un fondo rotatorio para préstamos de fomento a los asociados de primer nivel.ORGANIGRAMA
CUESTIONARIO APLICADO A LA ENTIDAD
PREGUNTAS
SI
NO
NO
APLICA
COMENTARIOS
1. ¿Existe algún método para evaluar los inventarios?
X
Se evalúa elinventario a través de promedio ponderado.
2. ¿existen métodos de conciliación?
X
Se realiza comparación con las órdenes de venta y las planillas que llena el encargado de logística en planton.
3.¿existe algún control que prevenga de pérdidas (daños o robos)?
X
El inventario es pesado en tres veces durante el proceso de entrega del producto.
4. ¿la revisión del inventario la realiza unfuncionario permanente?
X
5. ¿se le da un trato especial al inventario sobrante?
X
Se pide exclusivamente la cantidad que se va a vender.
6. ¿se tiene un encargado específico en el departamento deinventario?
X
La empresa no maneja un departamento de inventarios.
7. ¿se maneja un sistema de control de calidad del inventario?
X
Se hace un proceso de calidad y peso del inventario al llegar alplanton.
8. ¿se almacenan las existencias de una manera ordenada y sistemática?
X
El inventario que entra inmediatamente sale.
9. ¿Existe un interes por la junta directiva por la integridad y valoreseticos?
X
10. ¿otorga la gerencia incentivos que fomentan el interes de cumplir objetivos y metas ?
X
no existe politicas de incentivos de parte de la gerencia.
11. ¿Existe un codigo de eticaaptado por la entidad?
X
No hay.
12. ¿Es establecido un mecanismo para comunicar a la gerencia y empleados sobre la importancia del control interno?
X
No hay ninguna comunicación del control de la...
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