Trabajo Control Interno















FACULTAD : CIENCIAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES
CURSO : SISTEMA DE CONTROL INTERNO
TEMA : SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR LA EMPRESA
PTC S.A.C.
DOCENTE : Lic. CACERES ORTEGA DE SANTIAGO, PATRICIA
SECCIÓN : 609
INTEGRANTES : Campos Avalos, Kelvin
Rojas Ventura, Mercedes
Sivipaucar Romaní, Roberto CarlosNoa Noa,Joseph Juan
López Hurtado Jonathan artur
Rosales Rojas Stefany Soleis


Los Olivos, 2014

INDICE

INTRODUCCIÓN…..………………………………………………………… Pág.4
I. NOMBRE DE LA EMPRESA
1.1Reseña Histórica…………………………………………… ……..….. Pág.5
1.2 Grupo Económico…………………………………………………… Pág.5
II.GESTION DE LA EMPRESA
2.1 Visión……………....……………………………………….…………. Pág.6
2.2 Misión…………...…………………………………………………….. Pág.6
2.3 Valores..………………………………………………….. ….……… Pág.6
2.4 Objetivos………………………………………………….. ………… Pág.6
2.5 Análisis FODA……………………………………………………….. Pág.7
2.6 Estructura Organizacional……………………………....…………… Pág.8
III SISTEMA DE CONTROL INTERNO
3.1 Sistema de control Internoactual.……………………………….….. Pág.9
3.2 Identificación de un área critica……………………………….…… Pág.14
3.3 Implementación del sistema del control interno……….………….… Pag.15
3.4 Mejora Continua………………………………………………………… Pag.15
CONCLUCIONES…………………………………………………………… Pag.17
BIBLIOGRAFIA………………………………………………….…………… Pag.17






INTRODUCCIÓN
La empresa PTC S.A.C (en adelante PTC) es una empresa dedicada a laproducción y comercialización de minerales no metálicos, lubricantes industriales y fluidos para la perforación.
El espíritu de iniciativa y superación de PTC hicieron que a lo largo de más de 20 años logre un alto nivel de experiencia y calidad en nuestros servicios en el Perú, ya que trabajamos con profesionales calificados en las especialidades mencionadas.
Desde la oficina y planta situadas en laAv. Alfonso Ugarte Nº 1855 del distrito de Ate, donde se asienta sus Oficinas Administrativas, planta Industrial, laboratorios de control de Calidad y almacenes. Se realizan los procesos administrativos y operativos de la empresa. PTC cuenta con infraestructura y equipos adecuados para el desarrollo de nuestros procesos. Además, se mantiene personal calificado para cumplir con los requerimientosde los clientes.
El presente Manual del Sistema Integrado de Gestión le familiarizará con los más importantes elementos de nuestro sistema: nuestra actitud hacia la calidad, orientación por procesos, enfoque en el cliente, en la seguridad y salud de los trabajadores, la inclusión de la variable ambiental en nuestras operaciones y la manera cómo afrontamos la obligación de la mejora continua.

Estemanual y la documentación apropiada están estructurados de acuerdo a la norma ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 para una vinculación directa de las medidas diseñadas con los puntos exigibles de las normas. El sentido y propósito de este manual es dar a los trabajadores y partes interesadas pertinentes una descripción de la estructura de la gestión integrada en PTC. Ellos obtendrán una descripciónde cómo nuestra empresa opera con el SIG y qué métodos están siendo utilizados para el mantenimiento, el desarrollo posterior y el mejoramiento continuo del mismo.
El Manual del SIG, así como los procedimientos documentados del SIG están a disposición de todos los empleados de la compañía y los cambios en los mismos deberán ser efectuados según el procedimiento P-SIG-001 Control de Documentos yRegistros.


I. nombre de la empresa: La empresa PTC S.A.C
I.1 reseña historica
I.2 PTC S.A.C., es una empresa de capital nacional fundada el 25 de octubre de 1993, 20 años de experiencia en los cuales hemos ido creciendo en conjunto con nuestros clientes. Hoy en día PTC cuenta con instalaciones tanto en Lima como en Talara y una planta de molienda de minerales no metálicos con capacidad de...