Trabajo De Conta

GRUPO DISERS
01/04/11 | Compra a crédito de 2500 unidades $30.5 c/u. |
05/04/11 | Compra de 500 unid. $31 c/u, se quedan a deber. |
09/04/11 | Compra de 345 unid $32.5 c/use quedan a deber |10/04/11 | Se devuelven 5 unid al proveedor, disminuye nuestra deuda |
12/04/11 | Venta de 1890 unid, nos pagan en efectivo. |
17/04/11 | Compra de 300unid. $34.2 c/u firmamos un pagare |30/04/11 | Venta al contado de 650 unidades. |

ELABORO

ADELAIDA GUERRERO HERNANDEZ

RIOS Y ASOCIADOS
01/06/ 11 BANCOS $45,800 INV INICIAL (300 UNID. $23.50 C/U)
05/05/11 COMPRA DE 850 UNID $27.3C/U SE EXPIDE UN CHEQUE
05/05/11 LA COMPRA ANTERIOR NOS ORIGINO GASTOS POR FLETES $2,500 QUEDAN A DEBER.
10/05/11 COMPRA DE 855 UNID $28.1 C/U SE QUEDAN A DEBER
11/05/11 POR DEFECTOS DEVOLVEMOS 35UNID. ACREDIATN DE NUESTRO SALDO.
20/05/11 VENTA DE 2015 UNID. $70,525 30% FUE A CREDITO Y 70% EN EFECTIVO.
21/05/11 NOS DEVUELVEN 20 UNID. LO QUE IMPORTA LO ABONAMOS A SU SALDO.
24/05/11 VENTA DERIGUROSO CONTADO DE 1560 UNID $59,280.
27/05/11 VENTA DE 745 UNID. $32,556.50 FIRMAN PAGARE
28/05/11 DEVOLUCION DEL CLIENTE 6 UNID. LE COMPENSAMOS EL EFECTIVO.
30/05/11 VENTA DE 126 UNID. $39 C/ULAS QUEDAN A DEBER

NOTA: TODAS LAS OPERACIONES TIENEN AGREGADO EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE (IVA)

ELABORO

ADELAIDA GUERRERO HERNANDEZ

1. RECIBIMOS DEL SEÑOR FERNANDO 10 ARTICULOS “X” PARASER VENDIDOS A $5000 C/U, TENIENDO DERECHO A PERCIBIR UNA COMISION DEL 30% SOBRE EL IMPORTE DE LAS VENTAS SE ESTIPULA QUE LOS GASTOS DE RECEPCION, CONSERVACION Y VENTA SERAN PAGADOS POR CUENTANESTRA. EN ESTE CASO, POR TRATARSE DE GASTOS QUE PROVIENEN DE OPERACIONES QUE NO CORRESPONDEN A NUESTRA ACTIVIDAD O GIRO PRINCIPAL, SU IMPORTE SE DEBE CARGAR EN LA CUENTA DE OTROS GASTOS Y PRODUCTOS.
2.PAGAMOS POR FLETES, ACARREOS, SEGUROS, CARGAS Y DESCARGAS DE LOS ARTICULOS “X”, $575.
3. PAGAMOS POR ALMACENAJE DE LOS ARTICULOS “X” $920
4. PAGAMOS POR PUBLICIDAD DE LOS ARTICULOS “X”...