trabajo final SG

Profesor:
Juan Eugenio Monsalve

TRABAJO FINAL SISTEMAS DE GESTIÓN APLICADOS A LA MINERÍA
PROYECTO AGUA - FRESCA

Autor:
Diana M.
Juan F. Garcia2, Sebastián Garcia3
Juan D. Rincón4, Edie H. Patiño5
dmbenavidesm@unal.edu.co1 jufgarciagi@unal.edu.co 2,
segarciaes@unal.edu.co3 jdrincond@unal.edu.co4, ehpatinop@unal.edu.co 5
Benavides1,

Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín
Facultad deMinas
2015
1

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 4
2. OBJETIVOS ..................................................................................................... 5
3. DEFINICIÓN DE PROCESOS .......................................................................... 6
4. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS.......................................................... 10
5. DEFINICIÓN DE POLÍTICA INTEGRAL PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN .............................................................................................................. 14
6. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ........................................................................ 15
7. PROPONER MODELO DOCUMENTAL PARA EL SOPORTE DEL SIG ......16
8. SISTEMA DE INDICADORES ........................................................................ 16
9. PLAN DE CONTROL DE PROCESOS PARA EL PROYECTO .................... 17
10. PELIGROS Y RIESGOS PARA LOS PROCESOS DEFINIDOS PARA EL
PROYECTO .......................................................................................................... 17
11. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PARA ELPROCESO .............. 17
12. CONTROLES OPERACIONALES PARA ASEGURAR LA CALIDAD, LA
SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL PROYECTO. .............................. 17
13. SOSTENIBILIDAD AL PROYECTO .................. ¡Error! Marcador no definido.
14. REFERENCIAS .............................................................................................. 22

TABLA DE ANEXOS

1. ANEXO. CARACTERIZACIÓN DEPROCESOS ........................................... 23
2. ANEXO FORMATOS MODELO DOCUEMENTAL SIG ................................. 25
3. ANEXO.SISTEMA DE INDICADORES .......................................................... 28
4. ANEXO PLAN DE CONTROL DE PROCESOS PARA EL PROYECTO ...... 30
5. ANEXO. PELIGROS Y RIESGOS PARA LOS PROCESOS DEFINIDOS PARA
ELPROYECTO..................................................................................................... 33
2

6. ANEXO. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PARA EL PROCESO 38
7. ANEXO. CONTROLES OPERACIONALES PARA ASEGURAR LA CALIDAD,
LA SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL PROYECTO.¡Error! Marcador
no definido.
8. ANEXO. SOSTENIBILIDAD AL PROYECTO ... ¡Error! Marcador no definido.

TABLAS

TABLA 1 CARACTERIZACIÓN DE TRANSPORTE ENSUPERFICIE. ................ 24
TABLA 1. FORMATO MEDICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO ESTACIÓN ... 25
TABLA 2. FORMATO MEDICIÓN DE RUIDO ESTACIÓN ................................... 25
TABLA 3. FORMATO NOVEDAD EN LA BASE DE LA VÍA, INSTALACIÓN Y
NOVEDAD SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN...................................................... 26
TABLA 4. FORMATO CICLOS.............................................................................. 26
TABLA 5. FORMATO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PROGRAMADO .. 26
TABLA 6. FORMATO INSUMOS MENSUALES CAMIONES (GASOLINA,
ACEITES HIDRAULICOS, LLANTAS.................................................................... 27
TABLA 7. INDICADORES DEL PROYECTO. ....................................................... 28
TABLA 8. DATOS DEL CICLO DE TRANSPORTE.............................................. 29
TABLA 9. PLAN DE CONTROL DE PROCESOS DEL TRANSPORTE. ............... 30
TABLA 10. VALORACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DEL PROCESO. ........... 33
TABLA 11. MATRIZ DE ANÁLISIS POR DIMENSIONES. .................................... 38
TABLA 12. MATRIZ DE LEOPOLD. ...................................................................... 39

3

1. INTRODUCCIÓN
La...