Trabajo

Ministerio de Educación
Plan de Auditoria
Auditoria en Sistemas Computacionales

No. | Actividades | Marzo 2012 | Abril 2012 |
123 | PLANIFICACION 1.1 Familizacion 1.2 Revisión deauditoria 1.3 Visita preliminar 1.4 Evaluación preliminar de control interno. 1.5 Memorándum de planificación especifico- 1.6 Programa de AuditoriaEJECUCION2.1 Elaboración decédulas de Auditoria2.1.1 Pruebas de cumplimientos2.1.2 Prueba Sustantiva Comunicaciones de Resultados3.1 Borrador pulgona 3.2 Revisión del primer informe3.3 Borrador de segundo uniforme 3.4Informe final | | |

Papel de T. | |
Hecho Por | |
Fecha | 03/03/2012 |
Revisado Por | |
Fecha | 03/03/2012 |

Cuestionario a usuario del Sistema
Ministerio de Educación

1. ¿Concuantos equipos cuenta la institución?

2. ¿A cada cuanto tiempo recibe mantenimiento el equipo de cómputo?

3. ¿Cuáles son las características de cada equipo en servicio?

4. ¿Cuál esla forma en que se encuentran distribuido los sistemas?

5. ¿Que software utiliza el Ministerio de Educación?

6. ¿El personal esta capacitado para usar los sistemas?

7. ¿Qué gradode complejidad tienen los sistemas?

8. ¿El personal recibe cursos de capacitación de forma constante?

9. ¿El departamento informática cuentan con un encargado?

10. ¿Cuáles son losriesgos que corre el Ministerio de Educación al momento de extraviarse la información?

Papel de T. | C |
Hecho Por | J.F.L.C. |
Fecha | 03/03/2012 |
Revisado Por | S.M. |
Fecha | 03/03/2012|


Ministerio de Educación
Cuestionario de Control Interno
Departamento de Informática

No. | PREGUNTAS | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
1 | ¿Se supervisa de forma continua y oportunala ejecución del trabajo asignado al departamento de informática? | | | | |
2 | ¿Existe un encargado de revisar que los programas se modifiquen adecuadamente y técnicamente par ser...