Trabajos

Informe de auditoria
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN / PERSONA SOLICITUD TIPO DE SERVICIO

Administración de la Universidad de Sonora.

SC SGC-04001

1ª vigilancia anual y ampliación

DOCUMENTO DE REFERENCIA

ISO 9001:2000 / COPANT/ISO 9001-2000 / NMX-CC-9001-IMNC-2000.
OBJETIVO

Verificar la documentación, implementación, mantenimiento, establecimiento y mejora continua del sistema degestión de la calidad, a través del cumplimiento con los requisitos de la norma de referencia; durante la auditoría de primera vigilancia anual y ampliación (Servicios bibliotecarios en Caborca y Navojoa; Conectividad de redes; Reinscripción en la división de ingeniería; Administración de recursos humanos).
ALCANCE

Procesos Administrativos de la Universidad de Sonora: - Compras de bienes ymateriales; Control de registro del gasto; Inscripción de primer ingreso; Prestación de servicios bibliotecarios en las bibliotecas: Central Universitaria; Derecho, Ciencias Exactas y Naturales; Prestación de servicios en Laboratorio Central de informática; prestación de servicios de Soporte Técnico.
PROCESOS/ AREA/ACTIVIDAD/ PRODUCTOS / SITIOS AUDITADOS

Servicios Bibliotecarios, Inscripción deprimer ingreso, Control y registro del gasto, Compras de bienes y materiales, Servicios en Laboratorio Central de informática, Reinscripción en la Procesos/Área/Actividad: División de Ingría, Conectividad de redes, Servicio de soporte técnico, Administración de Recursos Humanos y Revisión por la dirección Productos: Servicios. Unidad Central- Rosales y Blvd. Luis Encinas, Colonia Centro, Hermosillo,Sonora. Sitios auditados: Unidad Regional Norte- Caborca Unidad Regional Sur-Navojoa Fecha(s) de auditoría: 2008-09-10, 11 y 12
GESTIÓN DE CALIDAD ,ALTA DIRECCIÓN Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN NOMBRE Arturo Ojeda de la Cruz Margarita Sánchez Bours PUESTO Coordinador del SGC Subdirector a de operación y seguimiento

 Los datos del personal entrevistado durante la evaluación se encuentranregistrados en las hojas de trabajo del(os) técnico(s) en evaluación de la conformidad.

PERSONAL QUE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PUESTO Técnico en evaluación de la conformidad líder Técnico en evaluación de la conformidad Técnico en evaluación de la conformidad NOMBRE Y FIRMA José Manuel Martínez G. Francisco Hernández Espinosa Elías Reyes Zarate

 El presente informe es propiedad dela organización/persona auditada y se conserva una copia fiel del original en los archivos del IMNC, A.C.  Los datos contenidos en el presente informe y las evidencias recopiladas durante la auditoría son estrictamente confidenciales y el IMNC, A.C. no podrá proporcionarlos a terceros sin autorización de la organización/persona propietaria del mismo.

Miembro de

Manuel Ma. Contreras 133 6ºpiso Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc C. P. 06500 México, D. F. Lada sin costo: 01 800 201 0145 Teléfono 5546 4546 Fax: 5705 3686 Web www.imnc.org.mx

Clave: FPEC11 Fecha de aplicación: 2008-07-18 Versión: 00 Página 1 de 5

Informe de auditoria
Durante la evaluación de la conformidad se revisaron los siguientes elementos:
NÚM ELEMENTO/ CRITERIO/ ACTIVIDAD (ISO 9001:2000) DOCUMENTO DEREFERENCIA REVISIÓN RESULTADO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

4 Sistema de gestión de la calidad

4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6.1 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3

Requisitos generales Generalidades Manual de la calidad Control de los documentos Control de losregistros Compromiso de la dirección Enfoque al cliente Política de la calidad Objetivos de la calidad Planificación del sistema de la calidad Responsabilidad y autoridad Representante de la dirección Comunicación interna Generalidades Información para la revisión Resultados de la revisión Provisión de recursos Generalidades Competencia, toma de conciencia y formación Infraestructura Ambiente de...