tramite de cobro de garantias

Tramite para cobro de garantías.













Preparación y envió de material












5.11 CAPTURAR O.R CONCLUIDA
El administrador de garantías debe capturar en elsistema RCN las ordenes concluidas lo más pronto posible, de preferencia lunes, y martes de cada semana.
Deberá cuidar que los datos de captura sean correctos, para evitar tener inconsistencias enla misma y así evitar tener alguna devolución en la validación que realiza NMEX.
5.12 REVISAR NOTIFICACIONES DE NMEX
NMEX envía reportes previos RCN del estatus de las garantías durante la semana ylos viernes NMEX emite la notificación diaria de reclamaciones pagadas, el administrador de garantías debe revisar estas notificaciones para verificar que todos los reclamos se han aprobados ypagados.
¿ se aprobaron todos los reclamos?
5.12 SI. Esperar notificación semanal para solicitar el pago ir al punto
5.13 NO. Entrar el sistema RCN revisar y corregir las garantías devueltas de acuerdolos motivos del rechazo que notifica NMEX, pasar al punto 5.11 capturar O.R concluida
5.13 ENVIO DE FACTURA A NMEX
El administrador de garantías recibe de NMEX la notificación mensual dereclamaciones pagadas con referencia y verifica que cuadre lo cobrado en la notificación de factura del distribuidor.
El administrador de garantías cierra las O.R y realiza la factura esta se envía a NMEX alcorreo ; proveedores facturas.garantias@nissan.com.mx y se sube al portal el xlm que arroja el sistema proactive al portal de proveedores (www.nissanportalproveedores.nmexnet.com.mx)
Una copia defactura y una copia del xlm se pasan a contabilidad para cuando llegue el pago de NMEX pueda identificar a que corresponde dicho pago.







PREPARACIÓN Y ENVIÓ DE MATERIAL
5.14 REVISARREFRACCIONES QUE SE VAN A ENVIAR
De acuerdo con el listado de notificación semanas pagadas el administrador de garantías revisa lo siguiente.
1. Que el numero parte de reclamos sea igual al número de...