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Cuestionario De Control Interno
Cuestionario De Control Interno
|CUESTIONARIO DE CONTROLINTERNO |
|CICLO DE INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR|
| |SI |NO |N.A |OBSERVACIONES|
|INGRESOS | | | | |
|¿Existe una orden de ventaautorizada, un documento de embarque y una factura de venta | | | | |
|para cada venta?| | | | |
|¿Se obtiene la aprobación de crédito antes de cada venta? | | | ||
|¿Existe verificación interna de concordancia entre artículos embarcados y ordenes de | | | | |
|venta?| | | | |
|¿Se han revisado las sumas y extensiones de la factura? | || | |
|¿Existe una tarifa oficial de precios y una política predefinida de descuentos y | | | | |...