tributaria

TALLER DE TRIBUTARIA
TECNICOR

La compañía Aires del Caribe Limitada identificada con el Nit: 900050456-9, tuvo en los meses de enero y febrero los siguientes movimientos:ENERO FEBRERO
Venta de elaboración de camisas $ 35’934.550 $ 29’750.700
Venta deresmas de papel $ 7’344.250 $ 8’456.600
Venta de aires acondicionados $ 153’299.870 $ 175’200.400

El 10% de los ingresos obtenidos en el mes de Eneropertenecen al municipio de Puerto Colombia y en el mes de febrero el 7%.

En el mes de Enero nos realizaron devoluciones por $ 2’359.750 y en el de Febrero por $ 1’435.600 pertenecientes al código204.

Nos practicaron retenciones en Enero por $ 250.300 y en Febrero por $ 459.600.
Y practicamos retenciones en Enero por $ 436.500 y en Febrero por $ 505.600.








DESARROLLO DETALLER





CODIGO 204
CODIGO 102
CODIGO 202
INGRESOS
$ 328'500.270
$ 65'685.250
$ 15'800.850
ING. FUERA DISTRITO
$ 27'594.015
$ 5'676.004
$ 1'326,387
10% ENERO
$ 15'329.987
$ 3'593.455$ 734.425
7% FEBRERO
$ 12'264.028
$ 2'082.549
$ 591.962
ING. DISTRITO D.D.
$ 300'906.255
$ 60'009.246
$14'474.463
DEV. ENERO Y FEBRERO
$ 3'795.300
0
0
ING. APLICABLE X 9.6 / 1000TOTAL
$ 297'110.905
$ 60'009.246
$14'474.463

FUERA DEL DISTRITO
Código 204
$ 153'299.870 * 10% = $ 15'329.987
$ 175'200.400 * 7% = $ 12'264.028
Código 102
$ 35'934.550 * 10% = $3'593.455
$ 29'750.700 * 7% = $ 2'082.549
Código 202
$ 7'344.250 * 10% = $ 734.425
$ 8'456.600 * 7% = $ 591.962

DEVOLUCIONES CODIGO 204
Enero$ 153'299.870 - $ 2’359.750 = $ 150’940.120
Febrero
$ 175'200.400 - $ 1’435.600 = $ 173’764.800
$ 328’500.270 - $ 3’795.350 = $ 324’704.920


CODIGO 204...