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Instrucciones para llenar el formulario N°29 de declaración y pago de IVA e impuestos adicionales a las ventas, retenciones de
impuestos a la renta y pagos provisionales mensuales.
1. El lugar de presentación de la declaración es el siguiente:
BANCO DEL ESTADO, BANCOS COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS
QUE ESTEN AUTORIZADAS PARA RECAUDAR IMPUESTOS.
2. Antes de presentarla debe revisarcuidadosamente las operaciones y antecedentes que ha
registrado en ella. Si contiene errores, su declaración será observada.
3. En el registro de valores, encuádrese dentro de los renglones respectivos y anote siempre las
cantidades en pesos y sin centavos.
4. Todos los valores registrados en el F29 deben ser positivos, salvo el código 538 y 537.
5. En las columnas en que se solicitainformación sobre “Cantidad de Documentos” se deben
incluir todos los documentos, tanto manuales como electrónicos, comprendiendo en los
respectivos débitos o créditos, los montos que les accedan, o aquellas sumas por retenciones o
cambio de sujeto.
Complete los antecedentes solicitados, en los siguientes casilleros del formulario:
a) Período Tributario: registre el mes calendario en que se produjeronlas ventas, servicios y
compras que se declaran. Si es transportista, registre el último mes del cuatrimestre que se
declara. Registre el mes calendario en números arábigos, el año con cuatro dígitos.
Ejemplo: Enero de 2001 debe registrase 01-2001.
b) Rol Único Tributario. Registre su número del RUT, exhibiéndolo al momento de declarar y
pida al Cajero la verificación de su RUT, ya que supago se acreditará a este número en su
cuenta única tributaria. En el caso de las personas naturales la Cédula Nacional de identidad
reemplaza al RUT. En el caso de personas naturales extranjeras y otras personas sin domicilio o
residencia en Chile, se deberá utilizar el número de RUT autorizado por el Servicio.
c) Identificación: registre la razón social o en su defecto el apellido paterno,materno y nombres
del contribuyente.

ANVERSO DEL FORMULARIO
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Débitos y Ventas y/o Servicios Prestados:
Línea 1. Cód.585: registre la cantidad de facturas de exportación emitidas durante el período
que declara. Cód.20: registre el monto neto contenido en los documentos registrados en
cód.585.
Línea 2. Cód. 586: registre la cantidad de facturas emitidas durante elperíodo que declara por
concepto de ventas y/o servicios no afectos o exentos de IVA. Cód.142: registre el monto neto
de los documentos registrados en cód.586.
Línea 3. Cód.515: registre la cantidad de facturas de compra con retención total recibidas
durante el período que declara. Cód.587: registre el monto neto contenido en los documentos
registrados en cód.515.
Línea 4. Cód. 503: registre lacantidad de facturas emitidas durante el período que declara.
Cód.502: registre el monto de débito fiscal consignado separadamente en las facturas
registradas en cód.503.
Línea 5. Cód.110: registre la cantidad de boletas emitidas durante el período que declara.
Cód.111: registre el monto de débito fiscal incluido en la boletas registradas en cód.110.
Línea 6. Cód.512: registre la cantidad deNotas de Débito emitidas durante el período que
declara. Cód. 513: registre el monto de débito fiscal consignado en las notas de débito
registradas en cód.512.
Línea 7. Cód.509: registre la cantidad de notas de crédito emitidas durante el período que
declara. Cód.510: registre el monto de impuesto contenido en las notas de crédito registradas en
cód.509.
Línea 8. Cód.516: registre lacantidad de facturas de compra recibidas con retención parcial,
durante el período que declara. Cód.517: registre el monto del débito fiscal que corresponda a la
fracción del impuesto no retenido por el comprador, contenido en las facturas de compra
registradas en cód.516.
Línea 9. Cód.500: registre la cantidad de liquidaciones factura emitidas durante el período que
declara. Cód.501: registre...