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Reporte de auditoria

Clave de proveedor: Fecha de auditoria: Fecha de emisión: Clave del auditor:

P2043 Tokoringa
26 de Octubre de 2009 29 de Octubre de 2009 A10

Acueducto Remedios #102 Col. Vista del Valle, Edo. de México, CP 53290 Tel. (5255)5264-1324 www.arguilea.com

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Reporte de auditoria

Clave de proveedor: Fecha de auditoria: Fecha de emisión: Clave delauditor:

P2043 Tokoringa 26 de Octubre de 2009 29 de Octubre de 2009 A10

Resultado Calificación auditoria de Calidad Calificación auditoria de Seguridad Calificación Total
43.7 69.1 112.8

Total
46 76 122

%
95.0% 90.9%

92.5%

100%

A

92%
25%

B

C

50%

Status del Proveedor

Socio confiable

RP2043A_007

1

Arguilea, S.C. Informe Confidencialwww.arguilea.com

Reporte por grupos
Filosofía de Calidad
100%
A

Materias Primas
100%
A

B

B

25%

0%
C

98%
25%
C

50%

50%

NO APLICA

Control de Proceso
100%
A

Verificación de Proceso
100%
A

89%
25%

B

B

25%
C C

100%
50%

50%

Mayores= 01

Atributos de aceptación - rechazo de
100%
A

Almacenamiento - despacho
100%
A

100%
25%

B87%
25%

B

C

C

50%

50%

Mayores= 01

Calibración de equipos de medición
100%
A

Programas de Planta
100%
A

B

100%
25%
C

93%
25%

B

C

50%

50%

Desv: S/Puntaje= 01 Mayores= 03

RP2043A_007

2

Arguilea, S.C. Informe Confidencial

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Reporte Especifico de Auditoria
No. Concepto Observación Estado Valor 02.01.02 Se cuenta conlista de materias primas, de productos terminados y sus especificaciones, propias o del proveedor, disponibles y vigentes, que incluyen según aplique, parámetros sensoriales, fisicoquímicos, microbiológicos, de materia extraña y contaminantes (hormonas, pesticidas, metales pesados, antibióticos, fumonisinas, aflatoxinas, etc.), con límites máximos y mínimos para las variables específicas. Se cuentacon lista de materias primas, 2 de productos terminados y sus especificaciones, propias o del proveedor, disponibles y vigentes, que incluyen según aplique, parámetros sensoriales, fisicoquímicos, microbiológicos, de materia extraña y contaminantes (hormonas, pesticidas, metales pesados, antibióticos, fumonisinas, aflatoxinas, etc.), con límites máximos y mínimos para las variables específicas.n n n

02.02.01 Se tiene definida la documentación de entrada de materias primas o productos* (certificados de aceptación, guías de embarque, etc.) y está a la disposición del personal designado. * PT en Centros de Distribución

Se tiene definida la documentación de 1 entrada de materias primas o productos* (certificados de aceptación, guías de embarque, etc.) y está a la disposición delpersonal designado. * PT en Centros de Distribución

n n n

02.02.03 Se aplican prácticas de rotación de Dentro de procedimiento de Se aplican prácticas de rotación de 1 inventarios en base a primeras recepción y almacenamiento inventarios en base a primeras entradas entradas primeras salidas: Se tienen de MP, materiales y PT, se primeras salidas: Se tienen establecidos establecidos lineamientospara la cuenta con check list de MP lineamientos para la recepción de las recepción de las materias primas o en donde se anota fecha de materias primas o productos, se anota la productos, se anota la fecha de recepción y asignación de fecha de entrada y/o número de lote de la entrada y/o número de lote de la no. de lote juliano. Se tienen materia prima o producto en el momento de la recepción ysirve para tener un buen materia prima o producto en el registros al embarque control de las primeras entradas, momento de la recepción y sirve primeras salidas (PEPS). Las materias para tener un buen control de las primas, materiales de empaque, y primeras entradas, primeras salidas productos terminados son identificados y (PEPS). Las materias primas, almacenados apropiadamente. Se materiales de...