Tumbes y su geografia

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

AUDIENCIA PUBLICA
AÑO FISCAL - 2007
I. EVALUACIONES DE LA GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA   LOGROS Y AVANCES DIFICULTADES

III. PERPECTIVAS
ING. VICTOR REYNAGA RIVAS

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

EVALUACION DE LA GESTION
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL AÑO 2007

I. LOGROS Y AVANCES
1. GESTIONES REALIZADAS EN MATERIA DE DEMARCACION TERRITORIAL

Diagnostico situacional de la Demarcación Territorial de la Región Moquegua: mapa de conflictos territoriales Diseño y aplicación de la estrategia de defensa del territorio de Moquegua : Se logro suspender la votación del proyecto de Ley 712 (Candarave – Tacna: 480km2) Mapa base de la Región Moquegua, define la delimitación territorial con regiones vecinas Consulta poblacional con fines de demarcación territorial en la provincia de Ilo para la anexión de la Pampa Inalámbrica al distrito de El Algarrobal

 Asistencia técnica a los Gobiernos Locales en materia de Demarcación y Ordenamiento Territorial.  Proceso de Saneamiento de Limites Territorialesentre Provincias: General Sánchez Cerro: 75 % de avance EDZ. Mariscal Nieto: Inclusión en el Plan Nacional de Demarcación Territorial 2008. Ilo: EDZ aprobado, 15 % de avance SOT
EDZ: Estudio de Diagnostico de Zonificación SOT: Saneamiento y Organización Territorial

1. GESTIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO

 Establecimiento del Sistema Regional de Planificación (SIRPLAN):Coordinación y concertación del planeamiento para el Desarrollo Regional con todos los niveles de gobierno.  Actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado: diagnostico.  Fortalecimiento del proceso Presupuesto Participativo Regional 2007 (identificación y priorización de proyectos)  Formulación Plan Estratégico Institucional (PEI) 2007-2010  Formulación del Presupuesto por Resultados (PpR) Rediseño de procedimientos para el Plan Operativo Institucional (POI)  Retoma del liderazgo en la Gestión del Desarrollo Regional con aplicación del Planeamiento Territorial Indicativo.

1. GESTIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PRESUPUESTO

 Consolidación de Unidades Ejecutoras (10)  Consolidación y Cierre presupuestal 2006  Evaluación Anual 2007  Programación mensual oportuna del presupuesto(Ingresos/Gastos/Calendarios)  Propuesta Estructural Funcional Programática 2008  Sustentación Presupuesto 2008 – MEF (DNPP) Comisión Presupuesto del Congreso  Transferencia Presupuesto para plazas docentes (Vía Canon)  Transferencia de Presupuesto a UNAM S/. 15 183 548

GRUPO GENERICO DEL GASTO

RUBRO

RECURSOS ORDINARIOS

CANON, SOBRECANON REG. RENT. ADUAN. Y PART.

RECURSOSDIRECT. RECAUD.

TOTAL

%

1 Personal y Obligaciones Sociales (Planilla) 2 Obligaciones Previsionales
(Región)

85,955,626 11,434,973 6,515,348 1,801,612 21,701,034 89,800 127,498,393 57.94

0 0 4,010,000 0 83,343,579 40,000 87,393,579 39.73

67,803 14,580 3,988,607 521,597 0 538,011 5,130,598 2.33

86,023,429 11,449,553 14,513,955 2,323,209 105,044,613 667,811 220,022,570 100.0039.09 5.20 6.60 1.05 47.74 0.32 100.00

3 Bienes y Servicios 4 Otros Gastos Corrientes 5 Inversiones 7 Otros Gastos de Capital TOTAL

%

GRUPO GENERICO DEL GASTO
UNIDAD EJECUTORA

Personal y Obligaciones Sociales

Obligaciones Previsionales

Bienes y Servicios

Otros Gastos Corrientes

Inversiones

Otros Gastos de Capital

TOTAL

%

SEDE MOQUEGUA PROY. ESP. REG. PASTO GRANDEAGRICULTURA TRANSPORTES EDUC. MOQ EDUC. ILO EDUC. MCAL. NIETO EDUC. SANCHEZ CERRO SALUD MOQ. SALUD ILO

5,088,197 0 858,308 1,080,939 7,334,984 15,566,924 27,046,436 9,657,624 14,138,900 5,251,117 86,023,429 39.09

711,059 0 640,852 638,496 1,022,167 2,756,908 4,689,827 410,036 457,332 122,876 11,449,553 5.20

6,139,335 0 837,428 439,617 1,113,412 434,640 740,180 287,500 3,111,314...