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ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR













MATRIZ DE RIESGOS MUNICIPAL







AÑO : 2012


















(1) NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: UNIDAD DEDESARROLLO INSTITUCIONAL (UDI)







































(2) No.
IDENTIFICACION
ANALISIS
GESTION DEL RIESGO


(3) Nombre del Riesgo(4) Clasificación del Riesgo
(5) CAUSAS
(6) Descripción del Riesgo
(7) Posibles Consecuencias
(8) Probabilidad
(9) Impacto
(10) Calificación del Riesgo
(11) Evaluación del Riesgo
(12)TIPO DE ALERTA
(13) ACCIONES DE RESPUESTA
(14) FECHAS
(15) INDICADOR




F. Interno
F. ExternoINICIO
TERMINO


1
Recurso humano sin la actualización de técnicas especializadas para el cumplimiento de objetivos
De Personas
X
 
1. Falta de apoyo para contratar personal quefortalezca el área de Desarrollo Institucional en temas de tecnología, planificación, gestión de calidad. 2. Falta de Capacitación Técnica apersonal que conforma la UDI.
1. Desactualización en técnicas administrativas y operativas que ayuden a mejorar la preparación de documentos técnicos2. Ineficiencia en preparación de documentos.
MEDIA
MODERADO
20
Zona de Riesgo MODERADO
 
Formular Recursos Financieros en las formulacíondel Presupuesto en el rubro de capacitaciones y solicitar su aprobación a la Dirección Superior.
ene-11
dic-12
No. de Personal CapacitadoNo. de Capacitaciones Realizadas

2
Incumplimiento a Políticas, Lineamientos, Normativas relacionadas con Desarrollo Institucional
Regulatorio o de Cumplimiento
X
 
Deficiencias en:...