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INDICE
TEMA PÁGINA
INDICE
TEMA PAG
* Introducción…………………………………………………………………………………………………………………1
* Estado de pérdidas y ganancias del año 2013, a sept.30, a dic 31…………………………………2
* Balancegeneral año 2013, a sep. 30, a dic 31……………………………………………………………….3
* Análisis financiero………………………………………………………………………………………………………… 5
* Diagnóstico de la situación general………………………………………………………………….……………8
* Misión……………………………………………………………………………………………………………..……………9
* Organigrama………………………………………………………………………………………………………………….9
* Objetivo general………………………………………………………………………………………………………….10
* Objetivosespecíficos y estrategias……………………………………………………………………………….10
* Políticas y normas……………………………………………………………………………………….….……….…..11
* Información adicional………………………………………………………………………………….……………….13
* Balance general presupuestado año 2014, a dic 31………………………………….……………….… .16
* Pronóstico de ventas del ejercicio presupuestado, calculado por medio del
Método de criterio de ejecutivos (cedulanúm.1)……………………………………….……………………17
* Criterio del gerente de ventas…………………………………………………………………..………………….18
*Criterio del director de presupuesto……………………………………………………………………………….19
*Criterio del gerente general……………………………………………………………………………………………20
* Presupuesto de ventas del ejercicio presupuestado por periodos para el año 2014.
(Cedula numero 2)………………………………………………………………………………………………………….21
* Presupuesto de ventasdel ejercicio presupuestado por periodos y regiones
Para el año 2014. (Cedula numero 3)………………………………………………………………………..….22
* Presupuesto de producción del ejercicio presupuestado para el año 2014.
(Cedula numero 4)…………………………………………………………………………………………………………23
* Presupuesto de producción del ejercicio presupuestado por periodos para
El año 2014. (Cedula numero5)………………………………………………………………………………..…..24
*presupuesto de uso de materiales de ejercicio presupuestario para el año 2014
(Cedula numero 6)……………………………………………………………………………………………………………25
*Presupuesto de uso de materiales del ejercicio presupuestado por periodos
para el año 2014 (cedula numero 7)…………………………………………………………………………………26
*Presupuesto de compras de materiales del ejercicio presupuestario para el año 2014
(Cedula numero8)……………………………………………………………………………………………………………27
*Presupuesto de compas de materiales del ejercicio presupuestario por periodos
Para el año 2014 (cedula numero 9)…………………………………………………………………………………28
*Presupuesto del inventario final de materiales del ejercicio presupuestario
para el año 2014 (cedula numero 10)……………………………………………………………………………….29
*Presupuesto del inventario final de materiales del ejercicio presupuestario
por periodos para el año 2014 (cedula numero 11)………………………………………………………….30
*Presupuesto de manode obra del ejercicio presupuestario para el año 2014
(Cedula numero 12)………………………………………………………………………………………………………31
*Presupuesto de mano de obra del ejercicio presupuestario por periodos
Para el año 2014 (cedula numero 13)..…………………………………………………………………………..32
*Estados de pérdidas y ganancias proforma del año 2014……………………………………………..33
* Balance General Proforma del año2014……………………………………………………………………...34
*Anexo……………………………………………………………………………………………………………………………..35






















INTRODUCCIÓN
En la libreta de oro SA se produce y a la vez se distribuye el artículo “LIBRETAS PROFESIONALES” de 100 hojas t. carta, en los principalescentros integradores para lo cual la empresa está dividida en tres localidades específicamente determinadasCunduacán cabecera municipal(matriz) ya que es la que cuenta con máshabitantes y es donde se lleva el control de las ventas y los recursos financieros de toda la organización; cada uno de los otros centros integradores llevan internamente el control de sus propias ventas, pasando a sus...