Unidad 2 Arquitectura Documental Del Sistema De Gesti N De Calidad

Unidad N°2. Documentación del Sistema de Gestión de Calidad - Fase 1
Actividad: Arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad

Nombre del Aprendiz:
Maritza Beltrán Flórez

Luego de conocer la situación actual de la organización con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, se debe iniciar la arquitectura documental del Sistema de Gestión de Calidad, para así establecercuál será la estandarización que se asignará a manuales, procedimientos, formatos, instructivos, listados y demás documentos necesarios para cumplir y mantener el Sistema de Gestión de Calidad. Posteriormente, se deberá definir el listado de documentos mandatorios y no mandatorios que contribuirán al mantenimiento y mejora del sistema de calidad. Para lo anterior, usted debe solucionar lossiguientes cuatro puntos:
1) Arquitectura Documental: defina los componentes de cada Documento del Sistema de Gestión de Calidad marcando con una “X”, también adicione “Documentos” o “Componentes” que considere necesarios para la eficaz implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
Documentos


Componentes
Manuales
Procedimientos


Programas
Instructivos
Formatos
ListadosEncabezado
x
x
x
x
x
x
Tabla de Contenido
x

x


x
Objetivo del Documento
x
x
x
x


Alcance del Documento
x
x
x
x


Responsables del Documento
x
x
x
x


Definición de Términos
x
x
x
x


Consideraciones
Generales
x
x
x
x


Flujograma
(Descripción de la actividad)

x
x
x


Estructura para Registro de Datos




x

Control de Cambios
x
x
x
x
x
x
Bibliografía
x
x
x
x


Anexos

x
x
x



A. Establezca elencabezado de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, de manera que permita la identificación del documento.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR (1)

Logo de la Empresa (6)
ELABORACION Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION (2)

Versión: 01 (3)
Vigente desde:
18- Mar-15 (4)
Próxima revisión:
18- Mar-17 (5)
CODIGO GC-001
(7)



Página 2 de 10 (8)

El encabezado de los documentos estaráconformado por los siguientes ítems:
1. Clase de Documento
2. Título del documento
3. Versión del documento (cuantas veces se ha cambiado el documento)
4. Fecha desde la cual es vigente el documento
5. Fecha en la cual se debe realizar la próxima revisión.
6. Logo de la empresa
7. Código que está compuesto de dos letras que indican el proceso al cual pertenece el documento y tres números consecutivospara establecer el número del documento, el cual se asigna consecutivamente de acuerdo a la necesidad de establecer un nuevo documento.
Entonces,
GC -001, es el primer procedimiento del proceso de Garantía de Calidad.
8. En este especio se indica la cantidad total de páginas del documento y permite ver la página en donde nos encontramos.
2) Mapa de Procesos: defina los procesos organizacionalesen donde se evidencien claramente los procedimientos de dirección, apoyo, misionales y de mejora continua.


Ver anexo N° 1 MAPA PROCESOS


3) Documentación a realizar - Lista de chequeo: defina el nivel documental por procesos institucionales.


Proceso
Nombre del Documento
Procedencia
Responsable del Documento


Mandatorio ISO 9001:2008
No Mandatorio

Gestión de Planeación
Política de Calidadx

Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad

Objetivos de Calidad
x

Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad

Misión y Visión
x

Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad

Revisión del sistema de calidad

x
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad

Planeación estratégica de la producción

x
Dirección Técnica y Gerencia

Asignación de Números de lotes

x
Dirección TécnicaEmisión de Ordenes de Producción

x
Dirección Técnica
Gestión de Calidad
Elaboración y control de la documentación
X

Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad

Manual de Calidad
X

Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad

Auditoría internas de Calidad
x

Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad

Acciones Correctivas y preventivas
x

Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad...