unidad 5 gestor de calidad


Unidad N°5. Auditoría interna
Actividad: Evaluación de un proceso del Sistema de Gestión de Calidad
Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.
Nombre del grupo: JUESCEMA
Integrantes del grupo:
1. JUAN ESTEBAN CERON MARTINEZ
Líder del grupo: JUAN ESTEBAN CERON MARTINEZ

Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificarel estado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos). Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Diseñen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntasque se realizarán durante la auditoría interna del proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).
POSIBLES PREGUNTAS: 
1. ¿DOCUMENTACION LEGAL?
2. ¿HOJAS DE VIDA, DE LOS PROFESIONALES?
3.¿CALIBRACION DE EQUIPOS Y HOJAS DE VIDA DE LOS MISMO “INORKA LTDA ”?
4. ¿ARCHIVO?
5. ACCIONES CORRECTIVAS 

Estas preguntas son unas de las más importante yreiterativas al momento de una AUDITORIA en INORKA LTDA.
2) Definan el Plan de Auditoría a seguir en la verificación del proceso institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).
Durante la auditoria interna se implementa una ejecución para el registro de hallazgos y conclusiones de la auditoria. 

Al inicio de la auditoria se deben determinar:INICIO DE LA AUDITORIA
• Designación de equipo y auditor
• Líder
• Definición de objetos y alcance
•Viabilidad
• Contacto inicial
REVISION DE LA DOCUMENTACION “INORKA LTDA.
3) Revisión de los documentos pertinentes del SGC determinación de su adecuación con respecto a la auditoría. 
PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES
• Preparación del plan de auditoría
• Asignación de tareas
• Preparación delos documentos de trabajo

REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES 

• Realización de la reunión de apertura
• Comunicación durante la auditoría 
• Recopilación y verificación de la información
• Generación de hallazgos 
• Preparación de conclusiones
• Reunión de cierre

PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME
FINALIZACION DE LA AUDITORIA. 

3) Actividad de campo: ejecuten laauditoría interna al proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos), para lo cual se deberá:

A. Realicen la Reunión de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).
Se realiza una reunión de apertura de la auditoria con todo el personal del centro y los profesionales encargados de realizar la auditoria, en INORKA LTDA, Miranda cauca ubicadoen la avenida centenario calle 6 principal, primer piso instalaciones de INORKA LTDA, para verificar el cumplimiento de Norma: ISO 19011:2011.
FUNCIONARIO
PROFESIÓN
CEDULA
Oscar Julian Falcon
Ing. Sistemas
10.345.678
Vannesa Mosquera
Psicólogo
29.567.890
Jose Julian Olano
Medico
16.456.234
Ximena Lemos
Fonoaudióloga
25.789.123
Carolina Umaña
Optómetra
29.098.333
Angela CeballosAbogado (coordinador auditoria)
1.113.889.009


Se diligencia el formato No PRDI005-FT07 el cual es el documento de apertura y cierre de auditoria en donde se relaciona todo el personal del centro.

Producto entregable en el punto A: listado de asistencia a la reunión de apertura que mínimo contenga: fecha, nombre, cargo y firma de asistencia. Ésta puede integrarse con la lista deasistencia de la reunión de cierre.

APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA CODIGO No PRDI005-FT07 VALIDO DESDE: 2010/07/22
VERSION: 02 PAGINA 1 DE1
COPIA CONTROLADA SI 

ALCANCE: VERIFICACION DE INFORMACION SOLICITADA EN AUDITORIA
APERTURA
FECHA: 2014-03-27 HORA: 8:00AM LUGAR: INORKA LTDA , MIRANDA CAUCA.
OBSERVACIONES


REGISTRO
ASISTENTES: APERTURA CIERRE
NOMBRE
CARGO
FIRMA
JOSE JULIAN...