Unidad N°1. Diagnóstico y planificación del sistema de gestión de calidad Actividad: Diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008
Páginas: 34 (8414 palabras)
Publicado: 15 de agosto de 2014
Unidad N°1. Diagnóstico y planificación del sistema de gestión de calidad
Actividad: Diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008
Primero se deben conformar grupos de trabajo. El instructor es el encargado de informar la manera en que se van a distribuir los aprendices para desarrollar las actividades durante el programa. Tener en cuenta que dicho grupo será el mismo durante todo elprograma de formación.
Nombre del grupo:ALFER
Integrantes del grupo:
1. ALEXANDER FERNANDEZ GOMEZ
2.
3.
4.
5.
Líder del grupo: ALEXANDER FERNANDEZ GOMEZ
Luego los grupos de trabajo deben escoger una empresa, ya que con ésta se desarrollarán todas las actividades planteadas en el programa.
Nombre de la empresa
Integrantes del grupo
EJERCITO NACIONAL
ALEXANDER FERNANDEZ GOMEZAntes de empezar con la implementación de un sistema de gestión de calidad, es recomendable definir el estado inicial de cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan de trabajo para alcanzar el 100% de realización; por ende se evaluará en una empresa seleccionada por el grupo, el porcentaje de desempeño con respecto a todoslos debes o requisitos definidos en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, el grupo de trabajo asignado por el instructor debe dar solución a los siguientes cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin embargo, el grupo puede adicionar lainformación que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada requisito de la norma. (Ver Anexo N°1, ubicado al final del documento).
2) Justifiquen la exclusión de los requisitos no aplicables a la empresa.
Numeral
Justificación de la exclusión
4.1 literal 10
No porque quien pasa revista de los procesos es el personal de la misma institución
7.4.3 literal 2No se hace la verificación de las empresas de los proveedores no se ve la necesidad
3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de cumplimiento (%)
Análisis del % de cumplimiento
= (Total de requisitos cumplidos/ Total de Requisitos ó DEBES dela norma ISO 9001:2008) *100
100% - X %
x=2%
100%- 2% = 98%
4) Diagnostiquen la planificación de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N°2, ubicado al final del documento).
5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones
1. Conocer la estructura del Sistema de Gestión de Calidad
2.Conocimiento del Sistema integrado de Gestión
3. Interrelación del MECI,SGC,SISTEDA
4. onocimiento de los procesos y procedimientos
5. Conocimiento de la planificación y articulación de los sistemas
Anexo N°1
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Núm.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificación del criterio
No Aplica
Cumple
NoCumple
4
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1.
Requisitos Generales
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008.
X
Se cuenta con unas políticas de calidad, se realizan auditorías internas con el fin de verificar los procesos
Laempresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicación a través de la organización.
X
Se trabaja por procesos de acuerdo al mapa de macroprocesos de institución
La empresa determina la secuencia e interacción de los procesos.
X
Tiene secuencias entre procesos similares o que tienen cohesión
La empresa determina los criterios y métodos necesarios para...
Actividad: Diagnóstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008
Primero se deben conformar grupos de trabajo. El instructor es el encargado de informar la manera en que se van a distribuir los aprendices para desarrollar las actividades durante el programa. Tener en cuenta que dicho grupo será el mismo durante todo elprograma de formación.
Nombre del grupo:ALFER
Integrantes del grupo:
1. ALEXANDER FERNANDEZ GOMEZ
2.
3.
4.
5.
Líder del grupo: ALEXANDER FERNANDEZ GOMEZ
Luego los grupos de trabajo deben escoger una empresa, ya que con ésta se desarrollarán todas las actividades planteadas en el programa.
Nombre de la empresa
Integrantes del grupo
EJERCITO NACIONAL
ALEXANDER FERNANDEZ GOMEZAntes de empezar con la implementación de un sistema de gestión de calidad, es recomendable definir el estado inicial de cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan de trabajo para alcanzar el 100% de realización; por ende se evaluará en una empresa seleccionada por el grupo, el porcentaje de desempeño con respecto a todoslos debes o requisitos definidos en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, el grupo de trabajo asignado por el instructor debe dar solución a los siguientes cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin embargo, el grupo puede adicionar lainformación que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada requisito de la norma. (Ver Anexo N°1, ubicado al final del documento).
2) Justifiquen la exclusión de los requisitos no aplicables a la empresa.
Numeral
Justificación de la exclusión
4.1 literal 10
No porque quien pasa revista de los procesos es el personal de la misma institución
7.4.3 literal 2No se hace la verificación de las empresas de los proveedores no se ve la necesidad
3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de cumplimiento (%)
Análisis del % de cumplimiento
= (Total de requisitos cumplidos/ Total de Requisitos ó DEBES dela norma ISO 9001:2008) *100
100% - X %
x=2%
100%- 2% = 98%
4) Diagnostiquen la planificación de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N°2, ubicado al final del documento).
5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones
1. Conocer la estructura del Sistema de Gestión de Calidad
2.Conocimiento del Sistema integrado de Gestión
3. Interrelación del MECI,SGC,SISTEDA
4. onocimiento de los procesos y procedimientos
5. Conocimiento de la planificación y articulación de los sistemas
Anexo N°1
DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Núm.
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008
CRITERIOS
Justificación del criterio
No Aplica
Cumple
NoCumple
4
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1.
Requisitos Generales
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008.
X
Se cuenta con unas políticas de calidad, se realizan auditorías internas con el fin de verificar los procesos
Laempresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicación a través de la organización.
X
Se trabaja por procesos de acuerdo al mapa de macroprocesos de institución
La empresa determina la secuencia e interacción de los procesos.
X
Tiene secuencias entre procesos similares o que tienen cohesión
La empresa determina los criterios y métodos necesarios para...
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