Variado

IDENTIFICACION DEL FLUJO DE INFORMACIÓN
MODULO DE COMPRAS  | |

Administre el proceso de compras de su empresa, desde que se elabora la orden de compra, se registra la entrada de productos o materias primas al inventario hasta que se recibe la factura del proveedor, afectando en línea las Entradas a Inventarios y el registro de Cuentas por Pagar a proveedores. Permite controlar el flujo detrabajo de su proceso de compras, definiendo si es necesario autorizar las órdenes de compra por un supervisor, si es necesario registrar la entrada de almacén antes de recibir la factura del proveedor, etc. | |
Principales Características | |
| | Captura la orden de compra y la envía al proveedor directamente por correo electrónico. |
| | Lleva el control de los productospendientes por surtir de cada orden de compra. |
| | Manejo de productos por Código de barras, Clave principal o clave del proveedor |
| | Registra la entrada de inventarios afectando existencias en inventarios. |
| | Registra la Factura del Proveedor por separado de la entrada del inventario afectando cuentas por pagar. |
| | Permite definir si los días de crédito del proveedor se calculana partir de la fecha de recepción de la mercancía o a partir de la fecha de la factura de compra. |
| | Permite definir la autorización de documentos en el flujo de compras de la empresa, en cuyo caso, si un documento no está autorizado, no se puede continuar con el siguiente paso de compras. |
| | Permite registrar los costos de importación por Aduanas y Fletes al registrar las facturasde compras, considerando estos gastos en el costo del producto. |
| | Registro de Anticipos de proveedores y su aplicación al recibir la factura de compra. |
| | Manejo de números de serie y centros de costo para control del gasto. |
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Diferentes escenarios de configuración para el Módulo de Compras | |

El Departamento de Compras de una empresa es mucho más que solo pedirproductos y materias primas a los proveedores. En empresas pequeñas el encargado de compras solicita la mercancía a los proveedores y él mismo recibe los productos y la factura del proveedor. En empresas medianas, el departamento de compras solicita los productos a los proveedores, los cuales son recibidos por el almacenista y la factura es entregada por el proveedor a contabilidad. En empresas masgrandes, los encargados de compras elaboran las ordenes de compras, las cuales son autorizadas por el Gerente antes de ser enviadas al proveedor; los productos se reciben en almacén y la factura se entrega posteriormente al departamento de contabilidad, la cual solo recibe facturas un día a la semana y éste departamento debe revisar que cada factura cuente con su orden de compra autorizada y que lamercancía haya sido entregada a almacén. | |
Flujo de información del Módulo de Compras | |

Primero vamos a analizar el proceso completo para entender las afectaciones que tiene cada paso del proceso
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Captura de Ordenes de Compra | |

El documento Orden de Compra constituye la solicitud formal al proveedor para que nos surta determinados productos o servicios. Al capturar laOrden de Compra, esta se registra con el estatus de “Original”, mientras se encuentre en este estatus, el comprador puede efectuar modificaciones, pero no puede imprimir la orden de compra ni enviarla por correo electrónico.

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Autorización de Ordenes de Compra | |

El gerente o supervisor de compras tiene la facultad de Autorizar las órdenes de compra capturadas por los compradores,con lo cual el sistema asigna automáticamente un número de autorización y registra la fecha y persona que la autorizó

Al autorizar una orden de compra, se cambia el estatus a “Autorizada” y ya no se permite efectuar ninguna modificación a la información de la orden de compra.

Las órdenes de compra Autorizadas se pueden Imprimir o enviar al proveedor por correo electrónico.

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