Variado

Programas de Auditoría

|PA001- |Proceso solicitud para la creación de usuarios |
|Fecha: |28/09/2012 |Realizado por:|Carlos Socha |
|Lugar de |Centro de computo |
|ejecución: | |
|Objetivo:|Verificar el procedimiento para la creación de |
| |usuarios |
| |Verificar los formatos de entrega de usuarios|
| |Verificar el proceso para la entrega de los usuarios|
| |creados |
|Casos de|
|Prueba |
|para la ||evaluaci|
|ón y |
|cumplimi|
|ento de |
|los |
|controle|
|s |
|No. |Descripción |Referencia P/T |Ejecutado por|
|1 |Verificar la existencia del procedimiento para la creación de | | |
| |usuarios.| | |
|2 |El procedimiento se encuentra acorde a como se realiza | | |
||actualmente el proceso de la creación de usuarios. | | |
|3 | || |
| | | | |
|Conclusiones: ||

|PA002- |Proceso para la administración de usuarios|
|Fecha: |28/09/2012 |Realizado por:...