varios

Pauta de trabajo recertificación OCPE

Área
Tema
Status
Gerencia General
1. Definir persona a ser auditada.
2. Asegurarse que la persona auditada tiene claridad del rol que juega la direcciónen el proceso de gestión de la calidad.
3. Asegurarse que la persona auditada tienes claridad de la política y los objetivos de calidad.
4. Asegurarse que se han realizado las revisiones por lagerencia durante el año 2013 y que en estas se han revisado los siguientes punto:
- Resultado de auditorías (internas y externas).
- Retroalimentación del cliente.
- Desempeño de los procesos y laconformidad del producto.
- Estado de las acciones correctivas y preventivas.
- Cambios que podrían afectar el SGS.
- Recomendaciones para la mejora.
5. Asegurarse que la persona auditada conoce losdocumentos asociados a sus procesos y como acceder a ellos en la red.

RR.HH
1. Definir persona a ser auditada (Juan Luis Yoshimura o alguien de rr.hh en Perú).
2. Asegurarse que estén al día losregistros de capacitaciones y formación en cada carpeta de los trabajadores.
3. Asegurarse que se encuentre el registro de evaluación de las capacitaciones realizadas medido como transferencia deconocimiento al puesto de trabajo.
4. Asegurarse que se encuentre el registro de inducción de los trabajadores al puesto de trabajo.
5. Asegurarse que los documentos y registros que hemos declaradocomo controlados efectivamente se encuentren archivados digital o físicamente.
6. Asegurarse que se encuentre la carpeta de cada trabajador completa con toda su documentación.
7. Asegurarse que seencuentra en la carpeta de cada trabajador su descripción de cargo.
8. Asegurarse que se encuentra definido un plan de capacitación y estado de cumplimiento.
9. Asegurarse que existe un organigrama deOCPE.
10. Asegurarse que la persona auditada conoce los documentos asociados a sus procesos y como acceder a ellos en la red.

Compras
1. Definir persona a ser auditada.
2. Asegurarse que la...