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II. OBSERVACIONES
2.2. SE HAN EJECUTADO 10 OBRAS POR LA CANTIDAD DE S/ 26,100,OO0 SIN QUE EXISTAN LOS RESPECTIVOS CUADERNOS DE OBRA

De la revisión de la información existente en la Gerencia deObras, hemos encontrado que las obras cuyo detalle se ilustra en ANEXO N° 02, se han construido por la cantidad de S/ 26, 100,000 sin que exista el respectivo cuaderno de obra.

Este hecho incumplelo prescrito por la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG Norma que Regula la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, que en su artículo Primero inciso 5 establece “En la etapa deconstrucción la entidad dispondrá de un cuaderno de obra, debidamente foliado y legalizado en el que se anotará: la fecha de inicio y termino de los trabajos, las modificaciones autorizadas…”

Laconstrucción de las referidas obras sin contar con su correspondiente cuaderno de obra ha ocasionado que en la actualidad se desconozca la cantidad y calidad de los materiales utilizados, la mano deobra que trabajó, los controles de calidad efectuados y en general, todas las acciones realizadas durante su proceso constructivo.

Las obras se han ejecutado sin el respectivo cuaderno de obradebido a la negligencia inexcusable de los funcionarios que laboran en la Gerencia de Obras y que son responsables de su ejecución.

COMENTARIOS Y/O ACLARACIONES DE LOS FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS ENLAS OBSERVACIONES.
- El Ing. Juan Pérez Castro Gerente de la Oficina de Obras en su Oficio N° ……… de fecha………,afirma“………………………………………………………………..”
- La Ing. Carolina Cedillo Córdova Sub Gerente deObras en su Oficio N° ………….., de fecha………….., asevera “………………………………………………………………………….”
- El ing. Carlos Sabino Escobar, ex ingeniero residente de obras, no ha cumplido con hacer llegar sus descargos,pese a que le comunicamos formalmente los hallazgos.
En nuestra opinión los descargos son insuficientes, por lo que no desvirtúan la observación planteada. Por lo tanto existe responsabilidad...