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Páginas: 5 (1096 palabras) Publicado: 18 de marzo de 2013

OCTUBRE
1 Octubre 3 Se constituye con aportes así: Socio UNO Gabriel Ramírez RUT 19.242.357-8 Aporta $50.000.000 en Efectivo. Socio DOS María Orejuela RUT 52.333.777-8 $45.000.000 en Efectivo y $5.000.000 en Equipo de Computo. El Socio TRES José Pérez RUT 19.639.789-3 $20.000.000 en Efectivo y $30.000.000 en Vehículo de Carga.


CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
1105
CAJA
115’000.0001520
EQUIPO DE COMPUTACION
5’000.000

154005
VEHICULO DE CARGA
30’000.000

3105
APORTES SOCIALES


310501
SOCIO 1

50’000.000
310502
SOCIO 2

50’000.000
310503
SOCIO 3

50’000.000


2) OCTUBRE 4Se efectúa una apertura de una cuenta corriente en el banco de Bogotá N° 045-0258925 sucursal Engativá con el dinero existente en caja el banco emite la nota debito por lachequera $ 348.000 mas IVA

CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
1110
BANCO
115’000.000

1105
CAJA

115’000.000
5305
FINANCIEROS


530505
GASTOS BANCARIOS
348.000

530595
GMF


2408
IVA
55.680

1110
BANCO

403.680

3) OCTUBRE 5 Se paga a la notaria cuarenta y dos de Bogotá NIT 830.122.338-9 por concepto de elaboración y registro de la escritura de constitución $ 1’150.000CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
5140
GASTOS LEGALES
1’150.000

514005
NOTARIALES


110
BANCO

1’150.000


4) OCTUBRE 5 Se gira cheque N° 00002 del Banco de Bogotá a favor de la cámara de comercio de Bogotá NIT 860.007.322-9 por $844.600 para el registro mercantil $450.600 ,registro acta de constitución $ 200,000, registro de libro oficiales de contabilidad $194.000 y elformulario CE N°0001


CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
5140
GASTOS LEGALES


514010
REGISTRO MERCANTIL
450.600

514011
ACTA CONSTITUCION
200.000

514012
LIBROS AUXILIARES
194.000

1110
BANCOS

844.600

5) OCTUBRE 6 Se designa la apertura de caja menor, girando cheque N°0002 DEL Banco de Bogotá, por $1’000.000 comprobante de egreso N°00001

CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
110510CAJA MENOS
1’000.000

1110
BANCOS

1’000.000

6) OCTUBRE 6 Se paga arriendo del mes de octubre de una bodega a JORGE SANCHEZ RUT 19.433.564-1 Régimen simplificado, con un canon de arriendo mensual de $2’000.000 se gira cheque N° 0003 del Banco de Bogotá

CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
5220
ARRENDAMIENTOS
2’000.000

2408
IVA
320.000

2365
RETEFUENTE

70.000
2367
ICA

22.0802368
RETE IVA

160.000
1110
BANCOS

2’061.920


7) OCTUBRE 6 Se paga a la fundación SIIGO NIT 830.567.812-1 $ 6’000.000 mas IVA 16% Régimen Común, por una licencia de SOWFTWARE contable según factura N°0003.Se amortiza en tres años a partir del mes de octubre del presente año CE 0002 cheque N°0004 del Banco de Bogotá

CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
1710
DIFERIDOS


171016
SOFTWARE6’000.000

2408
IVA
960.000

2365
RETEFUENTE

210.000
1110
BANCOX

6’750.000.000


8) OCTUBRE 7 Se compran 100 pantalones a ARTURO CALLE LTDA NIT 659.784.654-6 de Régimen Común, NO Auto Retenedor con actividad económica 5133 a $ 10,000 cada uno mas IVA de 16% a crédito


CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
1435
COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR
10’000.000

2408
IVA
1’600.0001110
BANCOS

11’600.000



9) OCTUBRE 7 Se compran 100 camisas a ESTILO & MODA LTDA, según NIT 740.235.120-6 Gran Contribuyente NO Auto Retenedor con actividad económica 5133 a $80.00 unidad, mas IVA 16% a crédito factura N° 0004



CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
1435
COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR
8’000.000

2408
IVA
1’280.000

2365
RETEFUENTE

280.000
1110
BANCOS9’000.000

10) OCTUBRE 10 Se compran 100 blusas a ESTUDIO F LTDA según NIT 689.345.123-7 Gran Contribuyente Auto Retenedor, con actividad económica 5133 a $ 60,000 la unidad mas IVA 16% de contado, se paga con el cheque N° 00005 del Banco de Bogotá CE

CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
1435
COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR
6’000.000

2408
IVA
960.000

1110
BANCO

6’960.000


11)...
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