vision y mision

ANEXO Nº_________
DEL PLAN DE AUDITORIA TRIBUTARIA

A) ESTRUCTURA
NOMBRE DE LA EMPRESA: ________________________________________________
a) ORIGEN DE LA AUDITORIA
b) RESULTADO DE LA REVISIONDEL CONTROL INTERNO
c) OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
d) ALCANCE Y METODOLOGIA A UTILIZAR
AREAS PROCEDIMIENTOS
e) CRITERIOS DE AUDITORIA A UTILIZARSE POR AREAS
(Expectativas en efectividad,eficiencia y economía)
f) RECURSOS DE PERSONAL (Auditores y especialistas)
NOMBRE APELLIDOS CARGO PROFESION
g) AREAS CRITICAS SELECCIONADAS PARA LA AUDITORIA
(1) AREA:________________________________________________________
OBJETIVOS:
ALCANCE
CRITERIOS DE AUDITORIA A UTILIZAR
FUENTES DE OBTENCION DE EVIDENCIA DE AUDITORIA
EQUIPOS DE TRABAJO
B) INFORMACION ADMINISTRATIVA
a)INFORMES A EMITIR Y FECHAS DE ENTREGA
INFORME
FECHA LIMITE
- Memorando de Planificación

- Informe de Auditoría Integral

- Recomendaciones

b) ESTRUCTURA DEL INFORME A EMITIR
SINTESISINTRODUCCION
OBSERVACIONES
RECOMENDACIONES
c) PRESUPUESTO DE TIEMPO
NOMBRES/APELLIDO CARGO HORAS
____________________ ________________________ _______
d) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESACTIVIDADES ___________________ FECHA
Revisión de áreas críticas ______________
Evaluación por áreas sobre (economía, eficiencia yefectividad) ______________
Elaboración del Borrador del Informe ______________
Resumen de Recomendaciones, Conclusiones y Observaciones ______________
Reunión Preliminar ______________Entrega de Informe Final ______________

e) FUNCIONARIO DE CONTACTO
La empresa ha designado al Sr.____________________________________________ Gerente, como el coordinador o contacto entre laempresa: _______________________________________
_____________ la sociedad de Auditoria ______________________________________ Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada.

Juliaca, ____ de...