vitacora
Páginas: 5 (1219 palabras)
Publicado: 9 de abril de 2013
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 D 2011
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO:
Dificultades:
Los procesos de evaluación y mejoramiento a cargo de Control Interno y los demás procesos del sistema de calidad, se han visto afectados en cuanto a su ejecución, como consecuencia lógica del proceso de empalme de final del año 2011 y con el cambió deadministración en los primeros meses del 2012.
Con el ingreso del personal nuevo de libre nombramiento y remoción y de prestación de servicios, se baja el ritmo de los procesos; por lo tanto se hace necesario establecer un plan de capacitación intensivo con el propósito de mantener el nivel del Modelo Estándar de control interno –MECI- y el Sistema de Gestión de la Calidad.
En cuanto a la evaluacióndel desempeño se evidencia falta de objetividad por parte de algunos funcionarios a quienes les corresponde realizar esta función; por lo tanto una calificación sobresaliente para un trabajador que no la merece, dificulta la implementación de un plan de mejoramiento individual.
Se ha evidenciado resistencia por parte del personal adscrito a la Administración Municipal a las convocatorias decapacitación que programa la oficina de Gestión Humana u otra dependencia; generalmente asisten las mismas personas.
Avances:
La entidad cuenta con una dependencia que promueve el desarrollo del talento humano, la cual ha diseñado políticas para el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios de la Administración Municipal.
La oficina de GestiónHumana ha desarrollado programas de inducción y re inducción que se actualizan constantemente en la medida que evolucionan los procesos administrativos, además se cuenta con un manual de funciones ajustado a los procedimientos y en concordancia con lo que se ha implementado, las actividades desarrolladas y la normatividad actual.
En el proceso de construcción del Plan de Desarrollo delMunicipio de La Ceja 2012-2015, se ha tenido en cuenta la opinión de la ciudadanía a través de reuniones realizadas en los diferentes barrios y veredas, con los gremios y diferentes instituciones de carácter público y privado. También se han tenido en cuenta los requerimientos y expectativas de los clientes tanto internos como externos, el presupuesto y el marco legal que rige este proceso.
Laentidad cuenta con un código de ética construido participativamente y adoptado mediante el Decreto Nº 039 de 02 de Febrero 2012, el cual está en proceso de socialización con todos los funcionarios y la comunidad, a través de diferentes medios de comunicación.
La oficina de control interno se encarga de hacerle seguimiento al procedimiento de administración del riesgo, que está incluido en elproceso de planificación para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad; este procedimiento se vale de la planeación estratégica, del campo de aplicación, del componente ambiente de control y todos los elementos para su desarrollo.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN:
Dificultades:
La entidad cuenta con indicadores para todos los procesos, que deben ser sometidos a un análisis,para verificar su pertinencia y verificar si responden a las necesidades reales de medición de la gestión institucional; mediciones que se constituyen en insumos para establecer los planes de mejoramiento.
Se requieren herramientas tecnológicas que mejoren la comunicación interna entre los líderes y los responsables de los procedimientos, y para facilitar la implementación y funcionamiento delos indicadores.
Avances:
Los procedimientos del Municipio de La Ceja están documentados, actualizados y definidas las políticas operacionales, que dan soporte a la gestión institucional; el Municipio cuenta con el manual de funciones actualizado y socializado con todos los servidores públicos.
Los procedimientos han facilitado el desarrollo de los procesos, están documentados y...
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 D 2011
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO:
Dificultades:
Los procesos de evaluación y mejoramiento a cargo de Control Interno y los demás procesos del sistema de calidad, se han visto afectados en cuanto a su ejecución, como consecuencia lógica del proceso de empalme de final del año 2011 y con el cambió deadministración en los primeros meses del 2012.
Con el ingreso del personal nuevo de libre nombramiento y remoción y de prestación de servicios, se baja el ritmo de los procesos; por lo tanto se hace necesario establecer un plan de capacitación intensivo con el propósito de mantener el nivel del Modelo Estándar de control interno –MECI- y el Sistema de Gestión de la Calidad.
En cuanto a la evaluacióndel desempeño se evidencia falta de objetividad por parte de algunos funcionarios a quienes les corresponde realizar esta función; por lo tanto una calificación sobresaliente para un trabajador que no la merece, dificulta la implementación de un plan de mejoramiento individual.
Se ha evidenciado resistencia por parte del personal adscrito a la Administración Municipal a las convocatorias decapacitación que programa la oficina de Gestión Humana u otra dependencia; generalmente asisten las mismas personas.
Avances:
La entidad cuenta con una dependencia que promueve el desarrollo del talento humano, la cual ha diseñado políticas para el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios de la Administración Municipal.
La oficina de GestiónHumana ha desarrollado programas de inducción y re inducción que se actualizan constantemente en la medida que evolucionan los procesos administrativos, además se cuenta con un manual de funciones ajustado a los procedimientos y en concordancia con lo que se ha implementado, las actividades desarrolladas y la normatividad actual.
En el proceso de construcción del Plan de Desarrollo delMunicipio de La Ceja 2012-2015, se ha tenido en cuenta la opinión de la ciudadanía a través de reuniones realizadas en los diferentes barrios y veredas, con los gremios y diferentes instituciones de carácter público y privado. También se han tenido en cuenta los requerimientos y expectativas de los clientes tanto internos como externos, el presupuesto y el marco legal que rige este proceso.
Laentidad cuenta con un código de ética construido participativamente y adoptado mediante el Decreto Nº 039 de 02 de Febrero 2012, el cual está en proceso de socialización con todos los funcionarios y la comunidad, a través de diferentes medios de comunicación.
La oficina de control interno se encarga de hacerle seguimiento al procedimiento de administración del riesgo, que está incluido en elproceso de planificación para el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad; este procedimiento se vale de la planeación estratégica, del campo de aplicación, del componente ambiente de control y todos los elementos para su desarrollo.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN:
Dificultades:
La entidad cuenta con indicadores para todos los procesos, que deben ser sometidos a un análisis,para verificar su pertinencia y verificar si responden a las necesidades reales de medición de la gestión institucional; mediciones que se constituyen en insumos para establecer los planes de mejoramiento.
Se requieren herramientas tecnológicas que mejoren la comunicación interna entre los líderes y los responsables de los procedimientos, y para facilitar la implementación y funcionamiento delos indicadores.
Avances:
Los procedimientos del Municipio de La Ceja están documentados, actualizados y definidas las políticas operacionales, que dan soporte a la gestión institucional; el Municipio cuenta con el manual de funciones actualizado y socializado con todos los servidores públicos.
Los procedimientos han facilitado el desarrollo de los procesos, están documentados y...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.