VOTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
MECI 1000: 2005
IMPLEMENTACIÓN
“DIAGNÓSTICO”
ELEMIR EDUARDO PINTO DIAZ
Director Técnico de Planeación
EQUIPO MECI
Jairo Antonio Muñoz Moyano
DIRECCIÓN SECTORIAL GOBIERNO
Gisela Patricia Bolívar Mora
OFICINA ASESORA JURIDICA
Marcela Esther Mesa Marulanda
DIRECCIÓN SECTORIAL DESARROLLO LOCAL
Eunice Giraldo Carmona
DIRECCIÓN SECTORIAL RECURSOSNATURALES
Elizabeth Castellanos Bernal
DIRECCIÓN SECTORIAL SALUD Y BIENESTAR
Jorge Tabares Vargas
DIRECCIÓN SECTORIAL INFRAESTRUCTURA
Camilo Garzón Cuervo
DIRECCIÓN SECTORIAL SERVICIOS PÚBLICOS
Ana Iddaly Salgado Páez
DIRECCION RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION
COACTIVA
Ana Esther Tovar Porras
Clara Edith Acosta Manrique
Sandra Constanza Ospina Gutiérrez
Luis Hernando Velandia GómezJaime Noy Fonseca
Luis Jaime Campos Bello
Hector Farook Beltran Peña
Jenny Marcela León Ospina - Pasante

Julio Roberto Suarez Pineda
DIRECCION DE APOYO AL DESPACHO
Nubia Peña González
DIRECCIÓN SECTORIAL EDUCACIÓN
Jaime Avila Ramos
OFICINA DE CONTROL INTERNO
Claudia Ovalle Barragán
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
Gloria Marina Alvarado Clavijo
OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOSWilliam Iván Molina Ovalle
GUIFO
Henry linares Castañeda
DIRECCIÓN DE INFORMATICA
Itza Patricia Jímenez Salinas
DIRECCIÓN DE GENERACION DE TECNOLOGIA
Andrés Stand Zuluaga
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Guiomar Triana Echeverri
DIRECCIÓN ADTIVA Y FINANCIERA
Ana Ofelia Prieto Rondón.
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Bogotá, D.C. Agosto de2007

1

DIAGNÓSTICO SISTEMA DE CONTROL INTERNO
OBJETIVO: Conocer el grado en que se encuentra la Entidad frente al Modelo Estándar de Control
Interno MECI 1000:2005.

HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO:
1. ENCUESTA: Permite determinar una calificación y establecer el grado de cumplimiento ó nivel
de implementación de cada uno de los Elementos, Componentes, Subsistemas y porende del
Sistema de Control Interno en la Entidad.
La encuesta en la entidad se realizó durante los días 7, 8 y 11 de junio del año en curso, la cual fue
diligenciada por 217 funcionarios de todas las dependencias de la entidad, a través del aplicativo
diseñado por la Dirección de Informática.
Para la tabulación de los resultados de la encuesta, se tuvo en cuenta el procedimiento
establecidopor el Departamento Administrativo de la Función Pública en el anexo 2 del
manual de Implementación. La interpretación de los valores obtenidos por cada elemento,
componente, subsistema y sistema corresponde al rango donde se encuentre el valor; tomando
como referencia el siguiente cuadro1:

El resultado general se refleja en el siguiente cuadro:

1

Anexo 2 Manual de implementación delModelo Estándar de Control Interno. Departamento Administrativo de la Función
Pública.

2

2. REVISIÓN Ó EVIDENCIA DOCUMENTAL: Permite obtener evidencia física
(documentación) del cumplimiento de cada uno de los elementos del Sistema; la documentación
debe ser de carácter oficial de la Entidad para que tenga validez.
El equipo MECI desarrolló jornadas de trabajo en las cuales seestablecieron los documentos que
la entidad posee y los cuales permiten evidenciar el cumplimiento de cada uno de los elementos del
Modelo Estándar de Control Interno.

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO: Una vez analizada la información resultante tanto de la

encuesta como de la evidencia documental; el Equipo MECI establece ó formula propuestas de acciones
que permitan garantizar la existencia omejoramiento de cada elemento del sistema en la entidad. El
diagnóstico deberá ser analizado por parte del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, el cual
debe adoptar las acciones correspondientes para asegurar la existencia de cada elemento.
De conformidad con las actividades y responsabilidad desarrolladas por el equipo MECI de la entidad, a
continuación se presenta para cada uno de los...