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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FATIMA
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
N°
DESCRIPCION
SI
NO
OBSERVACIONES
1.1

x


1.2

x1.3


x

1.4

x


1.5.

x


1.6

x


1.7


x

1.8

x


1.9


x

1.10


x

Fuente: GAD. Parroquial Rural de Fatima
Elaborado por: Mery Aguinda, AliriaTanguila, Emilia infante, Javier Mejía

2. EVALUACION DE RIESGOS
2.1
¿El contenido de los estados financieros está de acuerdo con las normas de información financiera vigente?



2.2
¿Se haidentificado los riegos provenientes de fuentes externas como el Ministerio de Finanzas, SRI, IESS?



2.3
¿Se realiza revisiones periódicas de los gastos incurridos por la Entidad?2.4

x


2.5.
¿Existen procedimientos de control para la seguridad de la custodia de los valores recaudados en la Junta?



2.6
¿Se revisa la disponibilidad presupuestaria antes deejecutar un gasto?



2.7

x


2.8




2.9




2.10




Fuente: GAD. Parroquial Rural de Fatima
Elaborado por: Mery Aguinda, Aliria Tanguila, Emilia infante, Javier Mejía3.ACTIVIDADES DE CONTROL
3.1




3.2
¿Los estados financieros son revisados y aprobados por la máxima autoridad de la Junta Parroquial?



3.3




3.4




3.5




3.63.7




3.8




3.9




3.10




Fuente: GAD. Parroquial Rural de Fatima
Elaborado por: Mery Aguinda, Aliria Tanguila, Emilia infante, Javier Mejía

4. INFORMACION YCOMUNICACION
4.1




4.2




4.3




4.4
¿Se envía oportunamente los estados financieros al Ministerio de Finanzas?



4.5
¿Comunica a sus servidores claramente sus deberes yresponsabilidades



4.6




4.7




4.8
¿Los informes sobre la situación financiera de la Junta Parroquial cumplen con las normas de presentación establecidas.



4.9




4.10...