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Portal Proveedores Perú
Manual de Usuario - Versión 2

Portal de Proveedores de Perú

Manual de Usuario
Septiembre de 2013

Portal Proveedores Perú
Manual de Usuario - Versión 2

Índice
1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 3
2. INGRESO DE COMPROBANTES.............................................................................................................. 4
2.1. FACTURAS.................................................................................................................................................. 4
2.1.1. CARGA DEFACTURAS........................................................................................................................ 4
2.1.2. INGRESO DE FACTURA ..................................................................................................................... 5
2.1.3. MODIFICACIÓN DEL INGRESO DE FACTURA ........................................................................... 6
2.1.4. ELIMINACIÓN DEL INGRESO DE FACTURA.............................................................................. 8
2.2. NOTAS DE CRÉDITO .............................................................................................................................. 9
2.3. CARGA MASIVA DE DOCUMENTOS................................................................................................. 10
2.3.1. DESCARGA PLANILLAEXCEL........................................................................................................ 11
2.3.2. PREPARACIÓN PLANILLA EXCEL ................................................................................................ 11
2.3.3. INGRESO PLANILLA EXCEL........................................................................................................... 12
3. GENERACIÓN DE LOTE........................................................................................................................... 15
3.1. FILTRO DE TABLAS .............................................................................................................................. 15
3.2. AGREGAR AL LOTE ............................................................................................................................... 16
3.3.GENERAR LOTE ...................................................................................................................................... 18
4. REPORTES ................................................................................................................................................... 19
4.1. ABONOSANTERIORES........................................................................................................................ 19
4.2. DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO ......................................................................................... 20
4.3. COMPENSACIÓN POR COBRANZA .................................................................................................. 20
4.4. CUENTA CORRIENTEDEUDORES.................................................................................................... 21
4.5. DETRACCIONES ..................................................................................................................................... 21
4.6. REPORTE DOCUMENTOS INGRESADOS........................................................................................ 22
4.7. REPORTE DE LOTES............................................................................................................................. 23
4.8. REPORTE DE RECEPCIONES ............................................................................................................. 25
4.9. REPORTE DE FACTURAS DE NOTA DE CRÉDITO ....................................................................... 26
4.10. REPORTE CARGA...