xiomaram

INFORME DE AUDITORIA INTERNA 2014

NORMAS
ISO 9001
ISO 14001
ISO18001
Fecha: 10/04/2014
Hora: 10:00 a.m. hasta 12:00 p.m.
Área Auditada: Control de Calidad - Callao
Responsable de Área:Ing. Oscar Ventura
Auditora: Xiomara Maldonado

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS REALIZADAS DURANTE LA AUDITORIA
ISO 9001
SI
NO
OBSERVACIONES
1. ¿Existen procedimientos de verificación de procesos,registros? (7.1)
X

Procedimientos de Inspección Visual de Soldadura
PE.OPER.0994.PR.008
PE.OPER.0994.RG.009
2. ¿Se identifican los elementos durante todo el proceso ? (7.5.3)
X


3. ¿Seaplica procedimientos, controles y/o registros de seguimiento y medición de equipos? (7.6)
X


4. ¿Utilizan el control de documentos? (4.2.3)

X
No se encontró el Control de Documentos en ningúndossier.
5. ¿Utilizan el control de registros? (4.2.4)

X
No se encontró el Control de Registros en ningún dossier.
6. ¿La Política de Calidad es comunicada a todos los trabajadores? (5.3)
XMediante Diaspositivas y afiches pegadas en las paredes del área.
7. ¿ Es medible y/o verificable los objetivos de Calidad? (5.4.1)
X


8. ¿Se determinan las competencias para la conformidad de losregistros del producto, registros de educación, formación, habilidades, importancia de las actividades de cada persona y/o toma de conciencia ? (6.2.2)
X

Se realizan capacitaciones y se envía a lpersonal a cursos relacionados a las labores realizadas (IV, PT,etc.)
9. ¿Se realiza seguimiento y medición de los procesos? (8.2.3)
X


10. ¿Se realiza seguimiento y medición de los productos?(8.2.4)
X


11. ¿ Se toman acciones para eliminar causas de las No Conformidades, registran los resultados de las acciones tomadas? (8.5.2)

X
No registran los resultados, me indicó que el áreade producción es quien lo registra.
12. ¿ Se realizan acciones preventivas para prevenir las No Conformidades (8.5.3)

X
Me indicó que es el área de producción quien toma esos datos.
13. ¿...