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CONTENIDO


SECCION I – GENERALIDADES

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

INTRODUCCION
ESTRUCTURA INTERNA
MISION
VISION
SIMBOLOGIA UTILIZADA
OBJETIVO DEL MANUAL
JUSTIFICACION DEL MANUAL
METODOLOGIA



SECCION II – MAPA DE PROCESOS GENERAL


SECCION III – PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO
PROCESOS MISIONALES

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

PROCESO DE CREDITOPROCESO DE CARTERA Y NORMALIZACION
PROCESO DE CASTIGO DE CARTERA
PROCESO DE MANEJO Y CONTROL DE PORTAFOLIO
PROCESO DE VALORACION A PRECIOS DE MERCADO
PROCESO DE INGRESOS DE CAJA
PROCESO DE EGRESOS DE CAJA

PROCESOS DE APOYO

3.8
3.9
3.10

PROCESO DE AFILIACIONES
PROCESO DE PRESUPUESTO
PROCESO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA


JEFATURA DE CONTROL INTERNO3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22















PROCESO DE RECIBO DE CORRESPONDENCIA
PROCESO DE NOMINA
PROCESO DE CAJA MENOR
PROCESO DE INGRESO DE PERSONAL
PROCESO DE REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS
PROCESO DE RETIRO DE ACTIVOS FIJOS
PROCESO DE GESTION MULTIUSUARIO
PROCESO DE CUSTODIA DE COPIAS DE SEGURIDAD
PROCESO DE CREDITO AEMPLEADOS
PROCESO DE APROBACION PROGRAMAS DE FORMACION
PROCESO DE APROBACION PROGRAMAS DE CAPACITACION
PROCESO DE PASAJES Y VIATICOS


































JEFATURA DE CONTROL INTERNO















1.1 INTRODUCCION


Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos
principales del Sistema de ControlInterno; por lo cual, deben ser plasmados en
manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por
parte de todos los trabajadores del Fondo, permitiéndoles un mayor desarrollo en
la búsqueda del Autocontrol.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha preparado el presente Manual de Procesos y
Procedimientos, en el cual se define la gestión que agrupa las principales
actividades ytareas dentro de FODESEP. Dichas actividades se describen con cada
una de las herramientas necesarias para la construcción por fases del Manual
referido, soportando cada uno de los procesos específicos, como son: Crédito,
Cartera y Normalización, Presupuesto, Ingresos y Egresos de Caja, Portafolio,
Ingreso de personal, Caja Menor, entre otros.


La funcionalidad del Manual, es permitir quetodas las tareas y procedimientos por
área vinculada, así como, la información relacionada, sean totalmente auditables,
para atender a los requerimientos de la Revisoria Fiscal, de la Supersolidaria y de
la misma Contraloría General de la República; con el fin de verificar los parámetros
claves de los procedimientos del Fondo, tomándolos como guía en cualquier
proceso de verificación.Este Manual hace parte integral de la documentación total, implementada por la
actual Administración, conociendo de antemano el compromiso de la Oficina de
Control Interno en su construcción, ejecución y revisión permanente para la debida
actualización.




JEFATURA DE CONTROL INTERNOJEFATURA DE CONTROL INTERNO





















1.3 MISION


En el marco de la economía solidaria, participar con productos y servicios de alta
calidad en el diseño, desarrollo, promoción, control, financiación y cofinanciación
de programas y proyectos encaminados a fortalecer la gestión administrativa,
académica ycientífica de las Instituciones de Educación Superior afiliadas, en su
beneficio y en el de la comunidad educativa del país.







1.4 VISION


FODESEP asociará la mayoría de las Instituciones de Educación Superior de
Colombia y será reconocida en el ámbito nacional e internacional como el principal
organismo asociativo de carácter democrático y participativo de la Educación
Superior...