zxsxs

rocedimiento de Despacho de Correspondencia
3. Procedimiento de Justificación y Dispensas
4. Procedimiento de Orientación al Ciudadano en Materia Electoral
5. Procedimiento de Atención deSolicitudes de Acceso a la Información Pública
6. Procedimiento de Recepción y Validación de Documentos para Inscripción de Organizaciones Políticas
7. Procedimiento de Transferencia y Prestación Interna deDocumentos


Cláusula
Pregunta
I-NM-S
Notas
Cometarios del auditor
7.1
¿Planifican y ejecutan los procesos necesarios para la realización del producto?




¿En esta planificacióndeterminan
a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto?




b) La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar los recursos que requiere el producto?




c)Las actividades para verificar, validar, realizar seguimiento, medir, inspeccionar el producto y los criterios para aceptar el mismo?




d) Los registros necesarios para proporcionar evidencia deque los procesos para la prestación del servicio y éste mismo cumplen los requisitos? Verificar 4.2.3 y 4.2.4




Verificar que el resultado de esta planificación se presente de forma adecuadapara la metodología de operación de la organización



7.2.1
¿Han determinado:




a) Los requisitos especificados por el cliente (incluyendo actividades de entrega y posteriores)b) Los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto del producto/servicio (si es conocido)




c) Los requisitos legales yreglamentarios que aplican al producto



7.2.2
¿Revisan los requisitos relacionados con el producto antes de comprometerse a proporcionar un producto o servicio al cliente?




¿Se aseguran de que:a) están definidos los requisitos del producto?




b) están resueltas las diferencias entre los requisitos del cliente y los del producto?




c) Tienen la capacidad para cumplir con los...