E-SASA FACTURACION
Páginas: 5 (1051 palabras)
Publicado: 11 de noviembre de 2014
MODULO DE
FACTURACION
Shakespeare #149
Col. Anzures
MODULO DE FACTURACION
El módulo de Facturación consta de las siguientes opciones:
Facturas y Remisiones: ésta opción nos permite ver el catálogo de facturas y/o remisiones y tener acceso a la alta, modificación y baja de dichos documentos, la primer pantalla que presenta es configurarlos parámetros para mostrarnos el catálogo.
Renglones Ilimitados: si lo marcamos nos presentará toda la información en una sola pantalla y si no se marca nos presentará por bloques los datos
Una vez que nos muestra el catálogo nos permite dar de alta . Modificar y dar de baja facturas y/o remisiones ( solo se podrán modificar si no tienen ligas) a demás de hacer links conotros datos o módulos como por ejemplo: si se le da un clic en el link del código del cliente nos mostrará sus datos personales, su consulta de pendientes, pedidos por surtir, etc.
Alta de Facturas y Remisiones
Una vez que se selecciona el artículo debemos de agregarlo dándole un clic en , si se desea seguir facturando o remisionando más artículos se deberán de irseleccionando y agregando, una vez que se terminen de agregar los artículos se dará clic en
En esta pantalla es donde asignamos los descuentos y/o cargos que pueda llevar la factura y/o remisión mostrando:
Y al terminar de elaborar nuestra factura y/o remisión nos mostrará los formatos disponibles para imprimir nuestro documento
Facturación de Anticipos
Es necesarioen el Sistema de Inventarios dar de alta una nueva Línea de ANTICIPOS. Dicha Línea deberá tener definido en la Cuenta Contable de Ingresos, la Cuenta de Anticipos (*)
Posteriormente, dar de alta uno o varios Artículos que se llamen ANTICIPO en las primeras posiciones del código (se puede llamar ANTICIPO o ANTICIPO1 o ANTICIPO_1, etc) y asociarlos a la Línea de Anticipos.
Cuando se de de altauna Factura de Anticipos, NO se podrán dar de alta artículos de otro tipo y la Factura quedara marcada como Factura de Anticipo. Una Factura de Anticipos, generará automáticamente al Cliente un Anticipo.
Cuando se aplica esta Factura a otra, se le quita ese Anticipo al Cliente. Cabe señalar que se podrán escoger varias Facturas de Anticipos para una sola Factura normal.
Una vez que seaplique una Factura de Anticipo a una Normal, también quedara marcada (para esta marca, se pondrá en una de las variables de la Factura de Anticipo, el Numero de Factura Normal a la que se esta aplicando), con el fin de que no se pueda aplicar a otra. Si se cancela la Factura Normal se desmarcaran las Facturas de Anticipos que uso esa Factura y se regenerara el Anticipo al Cliente.
NOTA: No sepodrán cancelar las Facturas de Anticipos ya aplicadas.
IMPORTANTE: El Sistema de Facturación, tomara la Cuenta de Anticipos de Cuentas por Cobrar (Actualización de Cuentas Contables, opción 1.10.5).
El total de Anticipos aplicados a una Factura, se grabara en el Descuento 11 de la Factura.
Por lo que para la Impresión en la Factura de los Anticipos, se deberá dar de alta un Formatodiferente de Factura, en el que le pongan ANTICIPOS (así, tal cual escrito en el formato) y que la cantidad sea el Descuento 11.
Para aplicar una Factura de Anticipos en E-SASA, en la pantalla donde se capturan los Descuentos/Cargos a la Factura, se agrego el renglón de Anticipos, en el que se presenta el icono de modificación, el cual lleva a la pantalla en donde se podrán escoger las Facturasde Anticipos que se quieren aplicar a la Factura actual (máximo 4).
Para aplicar una Factura de Anticipos en SASA, en la pantalla donde se capturan los Descuentos/Cargos a la Factura, se agrego el renglón 11 denominado: Anticipos. Al seleccionar dicho renglón, aparece una ventana con las Facturas de Anticipos que tiene ese cliente.
Los movimientos Contables a generar serán:
FACTURA DE...
MODULO DE
FACTURACION
Shakespeare #149
Col. Anzures
MODULO DE FACTURACION
El módulo de Facturación consta de las siguientes opciones:
Facturas y Remisiones: ésta opción nos permite ver el catálogo de facturas y/o remisiones y tener acceso a la alta, modificación y baja de dichos documentos, la primer pantalla que presenta es configurarlos parámetros para mostrarnos el catálogo.
Renglones Ilimitados: si lo marcamos nos presentará toda la información en una sola pantalla y si no se marca nos presentará por bloques los datos
Una vez que nos muestra el catálogo nos permite dar de alta . Modificar y dar de baja facturas y/o remisiones ( solo se podrán modificar si no tienen ligas) a demás de hacer links conotros datos o módulos como por ejemplo: si se le da un clic en el link del código del cliente nos mostrará sus datos personales, su consulta de pendientes, pedidos por surtir, etc.
Alta de Facturas y Remisiones
Una vez que se selecciona el artículo debemos de agregarlo dándole un clic en , si se desea seguir facturando o remisionando más artículos se deberán de irseleccionando y agregando, una vez que se terminen de agregar los artículos se dará clic en
En esta pantalla es donde asignamos los descuentos y/o cargos que pueda llevar la factura y/o remisión mostrando:
Y al terminar de elaborar nuestra factura y/o remisión nos mostrará los formatos disponibles para imprimir nuestro documento
Facturación de Anticipos
Es necesarioen el Sistema de Inventarios dar de alta una nueva Línea de ANTICIPOS. Dicha Línea deberá tener definido en la Cuenta Contable de Ingresos, la Cuenta de Anticipos (*)
Posteriormente, dar de alta uno o varios Artículos que se llamen ANTICIPO en las primeras posiciones del código (se puede llamar ANTICIPO o ANTICIPO1 o ANTICIPO_1, etc) y asociarlos a la Línea de Anticipos.
Cuando se de de altauna Factura de Anticipos, NO se podrán dar de alta artículos de otro tipo y la Factura quedara marcada como Factura de Anticipo. Una Factura de Anticipos, generará automáticamente al Cliente un Anticipo.
Cuando se aplica esta Factura a otra, se le quita ese Anticipo al Cliente. Cabe señalar que se podrán escoger varias Facturas de Anticipos para una sola Factura normal.
Una vez que seaplique una Factura de Anticipo a una Normal, también quedara marcada (para esta marca, se pondrá en una de las variables de la Factura de Anticipo, el Numero de Factura Normal a la que se esta aplicando), con el fin de que no se pueda aplicar a otra. Si se cancela la Factura Normal se desmarcaran las Facturas de Anticipos que uso esa Factura y se regenerara el Anticipo al Cliente.
NOTA: No sepodrán cancelar las Facturas de Anticipos ya aplicadas.
IMPORTANTE: El Sistema de Facturación, tomara la Cuenta de Anticipos de Cuentas por Cobrar (Actualización de Cuentas Contables, opción 1.10.5).
El total de Anticipos aplicados a una Factura, se grabara en el Descuento 11 de la Factura.
Por lo que para la Impresión en la Factura de los Anticipos, se deberá dar de alta un Formatodiferente de Factura, en el que le pongan ANTICIPOS (así, tal cual escrito en el formato) y que la cantidad sea el Descuento 11.
Para aplicar una Factura de Anticipos en E-SASA, en la pantalla donde se capturan los Descuentos/Cargos a la Factura, se agrego el renglón de Anticipos, en el que se presenta el icono de modificación, el cual lleva a la pantalla en donde se podrán escoger las Facturasde Anticipos que se quieren aplicar a la Factura actual (máximo 4).
Para aplicar una Factura de Anticipos en SASA, en la pantalla donde se capturan los Descuentos/Cargos a la Factura, se agrego el renglón 11 denominado: Anticipos. Al seleccionar dicho renglón, aparece una ventana con las Facturas de Anticipos que tiene ese cliente.
Los movimientos Contables a generar serán:
FACTURA DE...
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