P MA 02 NO CONFORME

TÍTULO:
CÓDIGO:
PÁGINAS:
ELABORÓ:

Procedimiento para Control de Producto o Servicio No Conforme
EMISIÓN: 29/09/07
P-MA-02
VERSIÓN: SIETE
1/5
REVISÓ:
APROBÓ:

Jefe de Depto. Medición y Análisis

Subdirector de Calidad Total

Responsable de la Direcciòn de
Calidad Total

Fecha

Sección

Cambio y Razón de Cambio

12/08/05

4.2
4.3
4.5

30/05/06
04/09/06
10/05/07

Código
Todo
Firmas

06/04/0729/09/07

Todo
Firmas

Eliminar las referencias de diseño,
Incluir las referencias a Manuales de instalación y
Aclarar lo referente a producto no conforme por instalaciones con equipo no calibrado.
Cambio derivado de comentarios durante la auditoria externa de SGS del 07/07/05
Se modifico código de acuerdo a nuevas claves de codificación por procesos.
Se modifico el procedimiento de manera generalpara ampliar su alcance a todo el ILCE
Se cambian las firmas de quien elabora, revisa y aprueba, así como la fusión de los procedimientos de acciones
correctivas y preventivas.
Se modifica la identificacion del producto no conforme
Se cambia firma de quien aprueba

TÍTULO:
CÓDIGO:
PÁGINAS:

Procedimiento para Control de Producto o Servicio No Conforme
EMISIÓN: 29/09/07
P-MA-02
2/5
VERSIÓN: SIETE1.0 OBJETIVO.
Establecer los lineamientos para identificar los productos o servicios que no hayan cumplido las
características planificadas, con la finalidad de tomar las acciones necesarias para corregirlos y
minimizar su recurrencia.
2.0 ALCANCE.
Aplica a todos los procesos involucrados en el Sistema Integral de Gestión de la Calidad del Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa.3.0 DEFINICIONES.
3.1 Producto o servicio no conforme: Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos
establecidos.
3.2 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
3.3 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación indeseable.
3.4 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otrasituación potencialmente indeseable.
4.0 DESARROLLO.
No.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD
Identificar un Producto o Servicio No Conforme como resultado de
las actividades realizadas en los procesos de Desarrollo de
Proyectos u Operación de Programas, basándose en los siguientes
criterios.
Criterios para identificar un Producto o Servicio No Conforme:
Proceso: Desarrollo de Proyectos
•

1.

Cualquierproducto, subproducto o servicio que:
¾ Exceda el tiempo de entrega pactado por causas
imputables al instituto.
¾ Exceda el costo para el Grupo de Interes cuando no se
haya pactado.
¾ No cumpla con las características técnicas y de uso.
¾ Genere una inconformidad del Grupo de Interés sobre la
funcionalidad o uso.
¾ Esté incompleto contra entregables pactados.

Personal que
identifica el
producto oservicio
no conforme

Proceso: Operación de Programas
CECTE, CEDAL, CIMED, PORTALES, RED ESCOLAR
•

Cualquier producto, subproducto o servicio que:
¾ No cumpla con las características técnicas y/o de uso
especificadas.
¾ Exceda el tiempo de entrega pactado por causas
imputables al instituto.
2

TÍTULO:
CÓDIGO:
PÁGINAS:
No.

Procedimiento para Control de Producto o Servicio No Conforme
EMISIÓN:29/09/07
P-MA-02
3/5
VERSIÓN: SIETE

RESPONSABLE

ACTIVIDAD
¾
¾
¾

Genere una inconformidad del Grupo de Interés sobre la
funcionalidad o uso.
Exceda el costo para el Grupo de Interés cuando no se
haya pactado.
Esté incompleto contra entregables pactados.

EDUSAT
•

El producto o servicio se considera no conforme cuando:
¾ La programación no se transmita en la fecha y el horario
comprometidos con elgrupo de interés.
¾ La programación no se transmita
comprometido con el grupo de interés.

por

el

canal

¾ No se ofrezca una alternativa de programación adecuada
al grupo de interés, en caso de no poder satisfacer su
solicitud original.
¾ La transmisión no se lleve a cabo con la calidad técnica
requerida.
¾ El contenido de la programación no sea transmitido en
forma íntegra.
¾ El contenido de la...