P SGI 07 1

PROCEDIMIENTO
MONITOREO, MEDICION Y ANALISIS DE DATOS
Normas aplicadas

Código del Documento

Fecha de Creación
Doc.

Número de
paginas

ISO 9001 - ISO 14001 -OHSAS 18001

P-SGI-07

24-10-2006

1 de 7

Firma Aprobó

Revisión

Reviso

Fecha

Aprobó

Fecha

Representante de
Gerencia

27-08-2011

Gerente General

28-08-2011

1.

10

ALCANCE

Todos los procesos incorporados al Sistema de GestiónIntegrado y que son necesarios monitorear
en las diferentes áreas, para verificar el cumplimiento de los Objetivos Integrados declarados en el
sistema.
2.

OBJETIVO

Establecer una metodología para efectuar el seguimiento, medición, análisis de datos y mejora para
asegurar la conformidad, mejorar continuamente y medir el nivel de desempeño del sistema de
gestión integrado, reflejados en los índices degestión asociados a los procesos, con el fin de
alcanzar los resultados planificados, a través de los objetivos integrados declarados en el Sistema
de Gestión Integrado. Y además medir de forma regular las características fundamentales de sus
operaciones que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente o que puedan generar
riesgos de incidentes o enfermedades a nuestro personal.3.

REFERENCIAS
•

Objetivos Integrados D-SGI-03

•

Matriz de Revisión Legal F-SGI-10

•

Formulario de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas F-SGI-04

•

Plan Anual de Capacitación F-RRHH-04

•

Planificación Anual del SGI D-SGI-06

•

Formulario de Investigación de Accidentes F-SGI-14

•

Acta de Revisión de Gerencia F-GG-01

4.

DEFINICIONES

Incidente: Evento relacionado con eltrabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a
lesión, enfermedad o fatalidad.
Nota 1: Un Accidente es un incidente con lesión, enfermedad o fatalidad.
Nota 2: Un incidente donde no existe, enfermedad o fatalidad, puede denominarse, cuasi perdida:
alerta, evento peligroso.
Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

Incidente con Lesiones Con Tiempo Perdido:Es toda lesión que ocurre a causa o con ocasión
del trabajo que puede producir incapacidad o muerte y que además incluya días de licencia
asociado a dicho incidente. (Concepto de “Accidente de Trabajo” de la Ley 16.744)
5.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
ACTIVIDADES/RECURSOS

Comité de
Gestión

Comité
Bipartito

Comité
Paritario

Representante
de Gerencia

Gerente
General

Efectuar análisis deresultados
de los reportes

R

R

R

C

A

Proponer cursos de acción para
el mejoramiento continuo del
sistema de gestión integrado

R

R

R

I

A

Analizar los resultados de las
mediciones de los agentes
higiénicos

R

C

A

Solicitar los reportes
dispuestos en la Matriz de
Control, Monitoreo, Medición
del Desempeño e Índices de
Gestión del SGI

R

C

A

Rol
R

A Aprobador

Este rol realiza el trabajoy es responsable por su realización.
Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de ese momento, se vuelve responsable por
él.

C
I

Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para terminar el trabajo.
Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo.

6.

Responsable

Descripción

Consultado
Informado

DESARROLLO
P-SGI-07

Revisión: 10Página 2 de 7

Nota:
Cualquier copia impresa es considerada “No Controlada” y solo sirve de consulta a
excepción de la copia con timbre “Documento Controlado”.

6.1

Medición de Desempeño y Monitoreo

Con el fin de monitorear y medir a intervalos regulares el cumplimiento de objetivos y el
desempeño de calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, se desarrolla la Matriz de
Control,Monitoreo, Medición del Desempeño e Índices de Gestión del SGI (F-SGI-09) que
contiene los siguientes ítems:
•

Política Integrada

•

Objetivo Estratégico a Monitorear (Asociado a la Política)

•

Indicador de Gestión Asociado

•

Meta Propuesta

•

Proceso Asociado ( Actividad)

•

Registros de Entrada y Salida

•

Responsable de recopilar información y generar informe estadístico

•

Controlar...