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Páginas: 25 (6058 palabras)
Publicado: 16 de octubre de 2012
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
ACTUACION FISCAL ORIENTADA A EVALUAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS POR LA COORDINACION ESTADAL DE CARABOBO, CON MOTIVO DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EFECTUADAS EN EL INFORME DEFINITIVO SIGNADO BAJO EL Nº UAI- AE-003-2010 DE FECHA 27/01/2011
2 INFORME PRELIMINAR
|Ref:Actuación Fiscal orientada a evaluar las acciones |
|correctivas aplicadas a la Coordinación estadal de |
|Carabobo, con motivo de las observaciones y |
|recomendaciones efectuadas en el informe definitivo |
|signado bajo el Nº UAI-AE-003-2010 de fecha 27/01/2011, |
|dirigido a verificar la efectividad de los dispositivos |
|de control interno implementados por laGerencia de |
|Carabobo relacionados con la administración de los bienes|
|o activos propiedad de la fundación y asignados a la |
|precitada Gerencia. Actuación Fiscal Nº AO-001-12 |
|Fecha: Mayo de 2012 |
I. ASPECTOS PRELIMINARES
Origen de la actuación
La presente actuación se incorporó al Plan Operativo Anual deTrabajo para el Ejercicio Fiscal 2012 de esta Unidad de Auditoría Interna; fue ordenada mediante el Memorando de Asignación No. UAI-064-2012, de fecha 01 de Marzo de 2012, a los fines de evaluar las acciones correctivas aplicadas a la Coordinación estadal de Carabobo, con motivo de las observaciones y recomendaciones efectuadas en el informe definitivo signado bajo el Nº UAI-AE-003-2010 de fecha27/01/2011, dirigido a verificar la efectividad de los dispositivos de control interno implementados por la Gerencia de Carabobo relacionados con la administración de los bienes o activos propiedad de la fundación y asignados a la precitada Gerencia. Actuación Fiscal Nº AO-001-12.
Alcance
Evaluar la situación actual de la Coordinación Estadal, a través de la verificación de las funcionesoperativas y administrativas realizadas por los funcionarios adscritos a ésta.
Objetivo General
Orientada a evaluar las acciones correctivas aplicadas por la Coordinación Estadal de Carabobo, con motivo de las observaciones y recomendaciones efectuadas en el informe definitivo signado bajo Nº UAI- AE-003-2010 de fecha 27/01/2011, dirigido a verificar la efectividad de los dispositivos de controlinterno implementados por la Gerencia Estadal Carabobo, relacionados con la administración de los bienes o Activos propiedad de la Fundación y asignados a la precipitada Gerencia.
Objetivos Específicos
- Evaluar el cumplimiento de las actividades realizadas por el personal adscrito a la coordinación del Estado.
- Determinar cuáles son los mecanismos utilizados en la Coordinación paramonitorear el resultado de las actividades efectuadas por el personal.
- Constatar que el área de Bienes y Equipos de baterías livianas y pesadas asignadas a las casas de alimentación, se realice el registro, control y asignación de los inventarios de acuerdo a las necesidades solicitadas por las Casas de Alimentación.
- Determinar el número de las Casas de Alimentación operativas e inoperativas,para la fecha de la inspección y verificar la conformación e idoneidad de los expedientes de cada una.
- Verifique los controles sobre los bienes adscritos a la Coordinación Estadal, así como los asignados a las Casas de Alimentación,
- Comprobar el buen funcionamiento e higiene de las Casas de Alimentación.
Enfoque
La actuación se orientó desde el punto de vista de controlposterior, en atención a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y estuvo emplazada a determinar la efectividad y sinceridad de las operaciones que se efectúan en la Coordinación del estado Carabobo.
Métodos, Técnicas y Procedimientos
1. Requerimientos a la Coordinación del estado Carabobo de los...
ACTUACION FISCAL ORIENTADA A EVALUAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS POR LA COORDINACION ESTADAL DE CARABOBO, CON MOTIVO DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EFECTUADAS EN EL INFORME DEFINITIVO SIGNADO BAJO EL Nº UAI- AE-003-2010 DE FECHA 27/01/2011
2 INFORME PRELIMINAR
|Ref:Actuación Fiscal orientada a evaluar las acciones |
|correctivas aplicadas a la Coordinación estadal de |
|Carabobo, con motivo de las observaciones y |
|recomendaciones efectuadas en el informe definitivo |
|signado bajo el Nº UAI-AE-003-2010 de fecha 27/01/2011, |
|dirigido a verificar la efectividad de los dispositivos |
|de control interno implementados por laGerencia de |
|Carabobo relacionados con la administración de los bienes|
|o activos propiedad de la fundación y asignados a la |
|precitada Gerencia. Actuación Fiscal Nº AO-001-12 |
|Fecha: Mayo de 2012 |
I. ASPECTOS PRELIMINARES
Origen de la actuación
La presente actuación se incorporó al Plan Operativo Anual deTrabajo para el Ejercicio Fiscal 2012 de esta Unidad de Auditoría Interna; fue ordenada mediante el Memorando de Asignación No. UAI-064-2012, de fecha 01 de Marzo de 2012, a los fines de evaluar las acciones correctivas aplicadas a la Coordinación estadal de Carabobo, con motivo de las observaciones y recomendaciones efectuadas en el informe definitivo signado bajo el Nº UAI-AE-003-2010 de fecha27/01/2011, dirigido a verificar la efectividad de los dispositivos de control interno implementados por la Gerencia de Carabobo relacionados con la administración de los bienes o activos propiedad de la fundación y asignados a la precitada Gerencia. Actuación Fiscal Nº AO-001-12.
Alcance
Evaluar la situación actual de la Coordinación Estadal, a través de la verificación de las funcionesoperativas y administrativas realizadas por los funcionarios adscritos a ésta.
Objetivo General
Orientada a evaluar las acciones correctivas aplicadas por la Coordinación Estadal de Carabobo, con motivo de las observaciones y recomendaciones efectuadas en el informe definitivo signado bajo Nº UAI- AE-003-2010 de fecha 27/01/2011, dirigido a verificar la efectividad de los dispositivos de controlinterno implementados por la Gerencia Estadal Carabobo, relacionados con la administración de los bienes o Activos propiedad de la Fundación y asignados a la precipitada Gerencia.
Objetivos Específicos
- Evaluar el cumplimiento de las actividades realizadas por el personal adscrito a la coordinación del Estado.
- Determinar cuáles son los mecanismos utilizados en la Coordinación paramonitorear el resultado de las actividades efectuadas por el personal.
- Constatar que el área de Bienes y Equipos de baterías livianas y pesadas asignadas a las casas de alimentación, se realice el registro, control y asignación de los inventarios de acuerdo a las necesidades solicitadas por las Casas de Alimentación.
- Determinar el número de las Casas de Alimentación operativas e inoperativas,para la fecha de la inspección y verificar la conformación e idoneidad de los expedientes de cada una.
- Verifique los controles sobre los bienes adscritos a la Coordinación Estadal, así como los asignados a las Casas de Alimentación,
- Comprobar el buen funcionamiento e higiene de las Casas de Alimentación.
Enfoque
La actuación se orientó desde el punto de vista de controlposterior, en atención a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y estuvo emplazada a determinar la efectividad y sinceridad de las operaciones que se efectúan en la Coordinación del estado Carabobo.
Métodos, Técnicas y Procedimientos
1. Requerimientos a la Coordinación del estado Carabobo de los...
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