3065745606 2015 04 30
Páginas: 2 (348 palabras)
Publicado: 6 de julio de 2015
Telecom Personal S.A.
Lugar de Emisión: Migueletes 2423 - (C1428ASM) C.A.B.A
IVA Responsable Inscripto - Agente de Retención R.G. 18/97
C.U.I.T. N° 30-67818644-5
Ing. Brutos: Conv. Mult. N°901-172963-3
Inicio de Actividades: 11/03/1996
Factura
3067818644506547865185378111434201505107
Hoja 1 de 1
Código N° 6
00306574560602
27042015
TOTAL A PAGAR
239279AFP-TR-BSC1R28-030515/A/N-1UP/21/602/173
$ 145,28
VENCIMIENTO
21/05/2015
NRO. REFERENCIA DE PAGO
2804
GRACIELA MIGLIAVACA
ESPA?A 30
5469546
3260 Concepcion Del Uruguay
Entre Rios
3065745606
PERÍODO FACTURADO
28/03/2015 al27/04/2015
FACTURA NRO.:
FECHA DE EMISION
VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA
CODIGO LINK PAGOS
5478-43896881
30/04/2015
19/06/2015
3723065745606
FACTURA
IVA Consumidor Final
TU PERSONAL ES(3442)623997
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CARGOS
Cant.
P. unitario
s/IVA
TotalBonif. s/IVA
Alícuota
IVA
P. Total
s/IVA
Cargos Fijos
Abono Fijo 2 +i (28-04 - 27-05)
Crédito Promocional
1
1
115,8500
31,0000
-31,00
21%
21%
115,85
0,00
115,85
Otros Cargos
Cargo por Mora enPago Anterior.
1
1,5500
21%
1,55
1,55
Impuestos
IVA 21%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%
24,65
4,83
1,16
30,64
TOTAL FACTURA
$ 148,04
C.A.E. Nº 65185378111434
FechaVto. C.A.E. 10/05/2015
Son Pesos Ciento cuarenta y ocho con 4/100.
El IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal
RESUMEN DE CUENTA
Saldo Anterior
296,74
Pagos Realizados
-299,50Cargos del Mes
148,04
TOTAL A PAGAR
Factura
$ 145,28
5478-43896881
VENCIMIENTO
N° de Referente de Pago
Factura
21/05/2015
5478-43896881
VENCIMIENTO
3065745606
N° de Referente de PagoIMPORTE A PAGAR
21/05/2015
3065745606
IMPORTE A PAGAR
Pago Abierto. Ver detalle al dorso.
Válido sólo para el N° de Ref. de pago que se indica.
No modifique este cupón para pagos de otras líneas....
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Factura
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Hoja 1 de 1
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27042015
TOTAL A PAGAR
239279AFP-TR-BSC1R28-030515/A/N-1UP/21/602/173
$ 145,28
VENCIMIENTO
21/05/2015
NRO. REFERENCIA DE PAGO
2804
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ESPA?A 30
5469546
3260 Concepcion Del Uruguay
Entre Rios
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PERÍODO FACTURADO
28/03/2015 al27/04/2015
FACTURA NRO.:
FECHA DE EMISION
VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA
CODIGO LINK PAGOS
5478-43896881
30/04/2015
19/06/2015
3723065745606
FACTURA
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P. unitario
s/IVA
TotalBonif. s/IVA
Alícuota
IVA
P. Total
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Cargos Fijos
Abono Fijo 2 +i (28-04 - 27-05)
Crédito Promocional
1
1
115,8500
31,0000
-31,00
21%
21%
115,85
0,00
115,85
Otros Cargos
Cargo por Mora enPago Anterior.
1
1,5500
21%
1,55
1,55
Impuestos
IVA 21%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%
24,65
4,83
1,16
30,64
TOTAL FACTURA
$ 148,04
C.A.E. Nº 65185378111434
FechaVto. C.A.E. 10/05/2015
Son Pesos Ciento cuarenta y ocho con 4/100.
El IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal
RESUMEN DE CUENTA
Saldo Anterior
296,74
Pagos Realizados
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148,04
TOTAL A PAGAR
Factura
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VENCIMIENTO
N° de Referente de Pago
Factura
21/05/2015
5478-43896881
VENCIMIENTO
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N° de Referente de PagoIMPORTE A PAGAR
21/05/2015
3065745606
IMPORTE A PAGAR
Pago Abierto. Ver detalle al dorso.
Válido sólo para el N° de Ref. de pago que se indica.
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