5390529805 2015 05 31
Páginas: 2 (395 palabras)
Publicado: 19 de junio de 2015
Telecom Personal S.A.
Lugar de Emisión: Migueletes 2423 - (C1428ASM) C.A.B.A
IVA Responsable Inscripto - Agente de Retención R.G. 18/97
C.U.I.T. N° 30-67818644-5
Ing. Brutos: Conv. Mult. N°901-172963-3
Inicio de Actividades: 11/03/1996
Factura
3067818644506547865225573915737201506100
Hoja 1 de 1
Código N° 6
00539052980502
27052015
541085 AFP-TR-BSC1R28-020615/A/N-1UP-PUL4/3/1406/367
TOTAL APAGAR
$ 280,73
VENCIMIENTO
18/06/2015
NRO. REFERENCIA DE PAGO
2805
ESTELA DEL VALLE LOBO
BARRIO LIBERTADOR 2 casa 4
LIBERTADOR II
4700 SAN FDO DEL VALLE DE CATAMARCA
CATAMARCA
5390529805PERÍODO FACTURADO
28/04/2015 al 27/05/2015
FACTURA NRO.:
FECHA DE EMISION
VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA
CODIGO LINK PAGOS
5478-47411083
31/05/2015
20/07/2015
3725390529805
FACTURA
IVA ConsumidorFinal
TU PERSONAL ES (383)4264617
Sabias que Club Personal es el programa de beneficios que te premia por comunicarte? Ingresa en personal.com.ar y
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CARGOSCant.
P. unitario
s/IVA
Total
Bonif. s/IVA
Alícuota
IVA
P. Total
s/IVA
Cargos Fijos
Abono Fijo 135 + i (28-05 - 27-06)
Abono Fijo 135 + i ( 20 días)
Crédito Promocional
1
1
1
107,4600
71,640021,0000
-21,00
21%
21%
21%
107,46
71,64
0,00
179,10
Otros Cargos
Cargo
Cargo
Cargo
Cargo
por
por
por
por
Mora en Pago Anterior.
Mora en Pago Anterior.
Mora en Pago Anterior.
Rehabilitacion de Cortepor Mora
1
1
1
1
2,5300
2,2700
3,0200
35,9500
21%
21%
21%
21%
2,53
2,27
3,02
35,95
43,77
Impuestos
IVA 21%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%
46,80
8,96
2,15
57,91
TOTALFACTURA
$ 280,78
C.A.E. Nº 65225573915737
Fecha Vto. C.A.E. 10/06/2015
Son Pesos Doscientos ochenta con 78/100.
El IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal
RESUMEN DE CUENTA
SaldoAnterior
181,95
Pagos Realizados
-182,00
Cargos del Mes
280,78
TOTAL A PAGAR
Factura
$ 280,73
5478-47411083
VENCIMIENTO
N° de Referente de Pago
Factura
18/06/2015
5478-47411083...
Lugar de Emisión: Migueletes 2423 - (C1428ASM) C.A.B.A
IVA Responsable Inscripto - Agente de Retención R.G. 18/97
C.U.I.T. N° 30-67818644-5
Ing. Brutos: Conv. Mult. N°901-172963-3
Inicio de Actividades: 11/03/1996
Factura
3067818644506547865225573915737201506100
Hoja 1 de 1
Código N° 6
00539052980502
27052015
541085 AFP-TR-BSC1R28-020615/A/N-1UP-PUL4/3/1406/367
TOTAL APAGAR
$ 280,73
VENCIMIENTO
18/06/2015
NRO. REFERENCIA DE PAGO
2805
ESTELA DEL VALLE LOBO
BARRIO LIBERTADOR 2 casa 4
LIBERTADOR II
4700 SAN FDO DEL VALLE DE CATAMARCA
CATAMARCA
5390529805PERÍODO FACTURADO
28/04/2015 al 27/05/2015
FACTURA NRO.:
FECHA DE EMISION
VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA
CODIGO LINK PAGOS
5478-47411083
31/05/2015
20/07/2015
3725390529805
FACTURA
IVA ConsumidorFinal
TU PERSONAL ES (383)4264617
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CARGOSCant.
P. unitario
s/IVA
Total
Bonif. s/IVA
Alícuota
IVA
P. Total
s/IVA
Cargos Fijos
Abono Fijo 135 + i (28-05 - 27-06)
Abono Fijo 135 + i ( 20 días)
Crédito Promocional
1
1
1
107,4600
71,640021,0000
-21,00
21%
21%
21%
107,46
71,64
0,00
179,10
Otros Cargos
Cargo
Cargo
Cargo
Cargo
por
por
por
por
Mora en Pago Anterior.
Mora en Pago Anterior.
Mora en Pago Anterior.
Rehabilitacion de Cortepor Mora
1
1
1
1
2,5300
2,2700
3,0200
35,9500
21%
21%
21%
21%
2,53
2,27
3,02
35,95
43,77
Impuestos
IVA 21%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%
46,80
8,96
2,15
57,91
TOTALFACTURA
$ 280,78
C.A.E. Nº 65225573915737
Fecha Vto. C.A.E. 10/06/2015
Son Pesos Doscientos ochenta con 78/100.
El IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal
RESUMEN DE CUENTA
SaldoAnterior
181,95
Pagos Realizados
-182,00
Cargos del Mes
280,78
TOTAL A PAGAR
Factura
$ 280,73
5478-47411083
VENCIMIENTO
N° de Referente de Pago
Factura
18/06/2015
5478-47411083...
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