Almacenamiento De Productos
Páginas: 8 (1883 palabras)
Publicado: 12 de abril de 2012
Procedimientos de Compras y Recepción de Alimentos y Bebidas
Establecer el procedimiento básico de compras y asegurar el buen uso de los Recursos
Toda compra de Alimentos y bebidas deberá venir respaldada con una orden de compra siendo el compromiso del hotel para recepcionar el producto que se está solicitando al proveedor.
Los proveedores no pueden atender productos, por medio de unaorden verbal, el proveedor solo atenderá con orden de compra, firmada y autorizada por las personas correspondientes.
La orden de Compra debe detallar:
* Fecha de emisión dela orden de compra.
* Fecha de recepción de los productos por comprar.
* Número de Orden de Compra
* Nombre del Proveedor al cual se le giró la orden de compra
* Dirección y teléfono de oficina y Faxdonde se enviará la orden de compra
* Productos detallando, descripción, cantidad, unidad de medida, precio de cada producto y precio total.
* Firma de la Supervisora de Bodegas o si fuese el caso del Chef Ejecutivo o el Director de Alimentos y Bebidas.
El proveedor deberá respetar fechas y horas de entrega, como también todo lo que se encuentra detallado en dicha orden de compra, sobretodo precios y cantidades. En caso de no cumplir con este punto se devolverá el producto.
El proveedor deberá entregar los productos con la calidad y limpieza adecuada. Asimismo con las fechas de vencimientos a plazo adecuado. Los productos, cantidades y precios deberán ser respetados como indica en la orden de compra.
El proveedor deberá presentar lista de precios cada vez que laSupervisora lo solicite, el Proveedor deberá respetar la lista de precios entregada. Si hubiese un incremento en algún producto el proveedor deberá comunicar inmediatamente a la chef vía telefónica y mediante una carta vía Fax para que sea cambiado el precio en la orden de compra.
Si el proveedor no tuviera el producto solicitado, deberá informar inmediatamente una vez recibida la orden de compra porteléfono y una carta vía fax .
Si en caso el producto que trae el proveedor, se encontrará en mal estado o no cumpliera con la completa satisfacción del solicitante se devolverá inmediatamente, este producto no se facturará y se adjuntará a la factura una nota de crédito por la devolución de dicho producto.
Los Proveedores una vez entregado el producto, e ingresado a la bodega debenpresentar la factura correspondiente por cada orden de compra que tuviera indicando la Razón social,toda factura, nota de crédito, nota de débito o algún otro documento que sea entregado al restaurante para trámite administrativo de uso legal debe venir con ese nombre. El nombre del restaurante es un nombre de fantasía.
Las facturas para trámite de Pago debe cumplir con los requisitos legalescorrespondientes que son:
* Nombre del Contribuyente o razón social y la denominación del negocio (nombre de fantasía sí existe)
* Número de cédula de Identidad o cédula Jurídica del contribuyente.
* Numeración consecutiva.
* Condiciones de la venta: contado, crédito, etc. De ser venta al crédito deberá indicar el plazo.
* Identificación de la Impresión y nombre del impresor (pie deimprenta)
* Monto bruto, impuesto sobre venta y monto total.
Las facturas presentadas por el proveedor, deberán estar correctamente escritas con letra legible, con color de lapicero negro o azul, impresas en computadora, sin borrones, ni tachadura, para que no se presenten dudas por ambas partes, los montos que se indiquen en cada factura deben de ser exactos, y de acuerdo a la orden decompra, si esto no sucediera se devolverá la factura para el cambio de la misma.
Existe una persona encargada de Recepción de Mercadería. Su función básica será recibir toda la mercadería del restaurante, tanto de pedidos locales como lo de
Importaciones. Además de la fiscalización y auditoria de calidad, cantidad y otras especificaciones de las compras de alimentos y bebidas.
También se...
Establecer el procedimiento básico de compras y asegurar el buen uso de los Recursos
Toda compra de Alimentos y bebidas deberá venir respaldada con una orden de compra siendo el compromiso del hotel para recepcionar el producto que se está solicitando al proveedor.
Los proveedores no pueden atender productos, por medio de unaorden verbal, el proveedor solo atenderá con orden de compra, firmada y autorizada por las personas correspondientes.
La orden de Compra debe detallar:
* Fecha de emisión dela orden de compra.
* Fecha de recepción de los productos por comprar.
* Número de Orden de Compra
* Nombre del Proveedor al cual se le giró la orden de compra
* Dirección y teléfono de oficina y Faxdonde se enviará la orden de compra
* Productos detallando, descripción, cantidad, unidad de medida, precio de cada producto y precio total.
* Firma de la Supervisora de Bodegas o si fuese el caso del Chef Ejecutivo o el Director de Alimentos y Bebidas.
El proveedor deberá respetar fechas y horas de entrega, como también todo lo que se encuentra detallado en dicha orden de compra, sobretodo precios y cantidades. En caso de no cumplir con este punto se devolverá el producto.
El proveedor deberá entregar los productos con la calidad y limpieza adecuada. Asimismo con las fechas de vencimientos a plazo adecuado. Los productos, cantidades y precios deberán ser respetados como indica en la orden de compra.
El proveedor deberá presentar lista de precios cada vez que laSupervisora lo solicite, el Proveedor deberá respetar la lista de precios entregada. Si hubiese un incremento en algún producto el proveedor deberá comunicar inmediatamente a la chef vía telefónica y mediante una carta vía Fax para que sea cambiado el precio en la orden de compra.
Si el proveedor no tuviera el producto solicitado, deberá informar inmediatamente una vez recibida la orden de compra porteléfono y una carta vía fax .
Si en caso el producto que trae el proveedor, se encontrará en mal estado o no cumpliera con la completa satisfacción del solicitante se devolverá inmediatamente, este producto no se facturará y se adjuntará a la factura una nota de crédito por la devolución de dicho producto.
Los Proveedores una vez entregado el producto, e ingresado a la bodega debenpresentar la factura correspondiente por cada orden de compra que tuviera indicando la Razón social,toda factura, nota de crédito, nota de débito o algún otro documento que sea entregado al restaurante para trámite administrativo de uso legal debe venir con ese nombre. El nombre del restaurante es un nombre de fantasía.
Las facturas para trámite de Pago debe cumplir con los requisitos legalescorrespondientes que son:
* Nombre del Contribuyente o razón social y la denominación del negocio (nombre de fantasía sí existe)
* Número de cédula de Identidad o cédula Jurídica del contribuyente.
* Numeración consecutiva.
* Condiciones de la venta: contado, crédito, etc. De ser venta al crédito deberá indicar el plazo.
* Identificación de la Impresión y nombre del impresor (pie deimprenta)
* Monto bruto, impuesto sobre venta y monto total.
Las facturas presentadas por el proveedor, deberán estar correctamente escritas con letra legible, con color de lapicero negro o azul, impresas en computadora, sin borrones, ni tachadura, para que no se presenten dudas por ambas partes, los montos que se indiquen en cada factura deben de ser exactos, y de acuerdo a la orden decompra, si esto no sucediera se devolverá la factura para el cambio de la misma.
Existe una persona encargada de Recepción de Mercadería. Su función básica será recibir toda la mercadería del restaurante, tanto de pedidos locales como lo de
Importaciones. Además de la fiscalización y auditoria de calidad, cantidad y otras especificaciones de las compras de alimentos y bebidas.
También se...
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