Aplicacion ISO

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
Grupo Académico de Gerencia de Servicios de Alimentación y
Nutrición
Versión 3:2011.2
Curso Alimentos Legislación y Calidad. Modelaje aplicación Norma ISO 9001:2008
Fuente: Norma ISO 9001, numeral 4.2.4
MODELAJE
Los registros como la evidencia de la conformidad con los requisitos y la operación eficaz del sistema de
gestión de la calidad, DEBENcontrolarse.
Procedimiento para el control de la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la
retención y la disposición de los registros; de manera que se mantengan legibles, fácilmente identificables
y recuperables.
Elementos

Descripción

Título (El título debería identificar
claramente el procedimiento
documentado).

Procedimiento control de documentos

Propósito(El propósito de los
procedimientos documentados debería
estar definido).

Mantener y controlar los registros como la evidencia de la
conformidad con los requisitos y la operación eficaz del sistema de
gestión de la calidad.

Alcance

Desde la identificación, el almacenamiento, la protección, la
recuperación, la retención, hasta la disposición de los registros.

Responsabilidad yautoridad

Aprobación: el gerente.

La responsabilidad y autoridad de las
funciones del personal y/o de la
organización,
así
como
sus
interrelaciones asociadas con los
procesos y las actividades descritas en
el procedimiento, deberían estar
identificadas. Para mayor claridad,
éstas pueden ser descritas en el
procedimiento en forma de diagramas
de flujo y textos descriptivos, según seaapropiado.

Revisión previa a la aprobación: Líder del sistema de gestión de la
calidad.

Descripción de actividades

Planeación:

(El nivel de detalle puede variar
dependiendo de la complejidad de las

Diseño: los líderes de cada proceso.
Archivo: secretaria de cada proceso.

1. Revisar las políticas para la documentación de la empresa

Elementos
actividades, los métodosutilizados, y el
nivel de habilidades y formación
necesario para que el personal logre
llevar a cabo las actividades.
Independientemente del nivel de
detalle, los siguientes aspectos
deberían considerarse cuando sea
aplicable:
a) definición de las necesidades de la
organización,
sus
clientes
y
proveedores;
b) descripción de los procesos
mediante texto y/o diagramas de flujo
relacionadoscon las actividades
requeridas;
c) establecimiento de qué debe
hacerse, por quién o por qué función de
la organización; porqué, cuándo, dónde
y cómo;
d) descripción de los controles del
proceso y de los controles de las
actividades identificadas;

Descripción
en el numeral 1.6 del Manual administrativo de la empresa.
2. Los registros que deben respaldar cada uno de los procesos
estánestablecidos en el numeral 4.2.1.c
3. Las actividades dentro de cada proceso deben ceñirse al
ciclo: PHVA, y los formatos en los que se diseñan según los
establecido en el numeral 4.2.3.a del manual de calidad.
4. El control y archivo según los numerales 4.2.3 de los
subnumerales d al g en el manual de calidad.
Hacer:
1. En cada una de las actividades de la empresa, deben
disponersepermanentemente de los formatos que las
respaldan y los registros impresos y digitales deben llevarse
a cabo de manera simultánea con las actividades.
2. Los líderes de cada proceso deben verificar de manera
permanente el adecuado registro de las actividades.
3. Los auditores internos de la calidad, deberán solicitar
siempre los registros previos a cualquier actividad de
auditoría que vaya a serrealizada en cada proceso.
4. Las secretarias de cada proceso, serán las responsables, del
almacenamiento y cuidado del archivo de los registros.

e) definición de los recursos necesarios
para el logro de las actividades (en Verificar:
términos de personal, formación,
equipos y materiales);
f) definición de la documentación
apropiada
relacionada
con
las
actividades requeridas;
g)...