asdas

Operación de Tienda
Almacén y Costos - Inforest
PT – 02 / V1



1. Consideraciones específicas

1.1. Objetivo

a) Establecer un procedimiento que describa las actividades que deben realizarse para el adecuado control del Almacén y los costos de la Tienda, utilizando el Sistema Inforest.

1.2. Alcance

a) Este procedimiento comprende desde el ingreso de documentos hasta el procesode control diario al cierre de la Tienda.

1.3. Responsables

a) Administrador: Es responsable del ingreso de documentos (facturas, guías de remisión, boletas, etc.) en el sistema de Back Office, además de registrar los porcionamientos, transferencias, órdenes de producción y salidas de productos de los sub almacenes. Al finalizar el día, realiza el control diario de los productos críticos y elajuste de los mismos.

b) Responsables de las áreas de producción: Son los responsables de registrar en los formatos establecidos sus requerimientos de insumos a Almacén Central, las transferencias entre áreas y las órdenes de producción.


2. Procedimientos

2.1. Ingreso de Documentos

2.2.1 Ingreso de Facturas/boletas

Administrador

a) Ingresa al módulo de Almacén e inventarioy digita su clave.

b) Ingresa el tipo de cambio de compra y venta oficial publicado por la Sunat. Pasada la media noche, se debe actualizar el tipo de cambio y se puede modificar por la mañana cuando aparezca el tipo de cambio real.



c) Registra los documentos (facturas/boletas/guías de remisión) de compras de forma diaria, para ello llena los siguientes campos.

Tipo de documentoNúmero de serie y correlativo
RUC del proveedor
Moneda (S/. ó US$),
Glosa: Una descripción breve de la factura
Operación: No granada
Fecha Emisión: Fecha que indica la factura
Fecha Ingreso: Fecha en la que se registra la factura.
Tipo de ingreso: Selecciona si los artículos que indica la factura/boleta son de tipo Mercadería, Activo Fijo, Servicio u Otro.

Para conocer el detalle deingreso de documentos véase en.

d) Si al momento de digitar el RUC no se encuentra registrado, el administrador debe dar aviso al encargado de sistemas para que ingrese los datos del nuevo proveedor.

e) En el caso que llegue una factura con artículos nuevos o un nuevo proveedor, se debe dar aviso al Jefe de Operaciones para su conformidad.

Jefe de operaciones

f) Comunica el trabajo con elnuevo proveedor y la compra de nuevos insumos en Tienda.

g) Comunica en un periodo no menor a 7 días al encargado de Sistemas sobre los cambios de proveedor o insumos a comprar en la Tienda para su ingreso en el Sistema.
El Anexo 1 muestra la tabla que debe entregar el Jefe de Operaciones al Jefe de Sistemas.

Encargado de Sistemas

h) Ingresa al módulo de Almacén e inventario en formaremota.

i) Registra los datos de nuevos productos en el módulo de Almacén e inventario.

j) Informa al administrador el registró de los artículos para que pueda realizarse en ingreso de los documentos.

Administrador

k) Continúa con el ingreso de documentos.

l) Al finalizar de ingresar el documento, verificar los datos ingresados de la factura (RUC, Artículos, Cantidades, IGV y Total)que coincidan con los datos de la factura física.

m) Luego de la verificación “Graba” el documento y “Procesa”.

n) El sistema arroja un número del documento ingresado, el cual debe ser escrito en la factura física como referencia.

o) Si por algún error, el administrador registró mal alguna factura, puede “desprocesar la factura”. Tomar en cuenta, que al realizar esta operación se estámoviendo el kardex de los insumos a desprocesar. Es preferible para evitar errores posteriores que se use esta opción con cautela. Para realizar esta operación, el administrador debe ingresar su clave.

Supervisor

p) Controla el número de desprocesamientos que realiza el administrador, ya que es un error que no debe ocurrir frecuentemente.





2.2.2 Ingreso de guías de remisión...