Auditoria sir

EMPRESA: ________________________ PERSONA CONTACTO: __________________

PROCESOS INVOLUCRADOS: _________________________________________________

|MACROPROCESO 1: POLITICA SHA DE LA EMPRESA |SI |NO |
|1. Tiene la empresa una Política que define los valores y creencias en materia de SHA?| | |
|2. La Política establece los principios sobre las cuales se regirá la gestión en materia de SHA? | | |
|3. Direcciona el modelo de gobernabilidad de la Empresa para cumplir con los principios indicados en la política de SHA? | | |
|4. Induce a quetodas las empresas contratistas o asociaciones que trabajaran para la Empresa, se deben regir por los mismos | | |
|postulados de la política? | | |
|5. Es difundida y seguida por el personal?| | |
|6. Es visible en todas las áreas donde se efectúan reuniones de personal? | | |
|7. El presidente de la Empresa efectuó el lanzamiento de la política a todos los niveles? | | |
|8. Periódicamente es auditada la formacomo se esta aplicando la Política SHA en la Empresa? | | |

|MACROPROCESO 2: GOBERNABILIDAD EN MATERIA DE SHA |SI |NO |
|1. Tiene la empresa definido el esquema de como se regulara la aplicación de la Política de SHA?| | |
|2. Están definidas las responsabilidades del personal en materia de SHA? | | |
|3. Se ha dado a toda persona con responsabilidades supervisorias la autoridad para ejercer la aplicación de la política de SHA? | | |
|4. Están definidos los comités a los distintos niveles dela organización para la toma de decisiones en materia de SHA? | | |
|5. Están definidos los niveles de cultura en materia de SHA, que oriente el grado de aplicación de la gobernabilidad de la Empresa? | | |
|6. No existe conflicto en la toma de decisiones en materia de SHA? | ||
|7. Están definidas las responsabilidades en materia de SHA en función a los niveles de autoridad de la Empresa? | | |
|8. Periódicamente es auditada la forma como se esta aplicando la Gobernabilidad de la Empresa en materia de SHA? | | |

|MACROPROCESO 3: OBJETIVOS ESTRATEGICOS / ESPECIFICOS|SI |NO |
|1. Tiene la empresa definida la visión de la empresa en materia de SHA? | | |
|2. El posicionamiento de la empresa en materia de SHA, orienta hacia el establecimiento de una cultura de liderazgo en materia de | | |
|SHA?| | |
|3. Conduce el posicionamiento estratégico a la obtención de una empresa con "cero desviaciones" en SHA? | | |
|4. El Objetivo estratégico es soportado mediante la obtención de objetivos específicos?...